2011 상반기 성과관리 평가결과

	기획예산과

목 차
	Ⅰ. 성과평가 개요	---------------------------------------------------------	2
	Ⅱ. 총 평	---------------------------------------------------------	3
	Ⅲ. 2011 성과관리 전략체계	---------------------------------------------------------	4
	Ⅳ. 분야별 달성도	---------------------------------------------------------	5
1. 핵심부문-----------------------------------------------------------------------------------------------------------			5
2. 관 점 별-----------------------------------------------------------------------------------------------------------			11
	Ⅴ. 성과평가 결과 분석	---------------------------------------------------------	12
1. 본 청 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------			13
2. 사업소 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------			20
3. 구 청 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------			24
4. 읍면동 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------			26
	Ⅵ. 2011년 성과평가 결과	---------------------------------------------------------	29
	Ⅶ. 문제점 및 개선방안	---------------------------------------------------------	33
	Ⅷ. 행정사항	---------------------------------------------------------	33

2011년 상반기 성과관리 평가결과

❍『2011년도 성과관리 시행계획』에   의거 성과관리시스템을 활용하여

시정 주요시책, 주요투자사업 추진상황을 점검·평가하여

❍ 하반기 업무추진의 정확한 방향을 설정하고 미흡한 분야는 문제점을

조기도출 행정력을 집중하여 시정 성과 극대화

성과관리 평가개요

Ⅰ

1. 근  거

❍ 정부업무평가 기본법 제18조

❍ 포항시 주요업무 및 시민약속평가에 관한 규칙

2. 평가대상

❍ 본부·국·사업소 및 구청 : 13개(4급)

❍ 실·과·팀 및 읍면동 : 92개(5급)

3. 평가방법

❍ 평가기간 : 2011. 1. 1 ~ 6. 30 (6개월)

❍ 평 가 군 : 본청·의회사무국·사업소, 구청, 읍면동

❍ 평가주체 : BSC 전산시스템, 성과관리실무평가단

4. 2011년 상반기 성과관리 평가체계

구 분	평가항목	평가주체	비율	주 요 내 용	비 고
BSC평가 (100%)	달성도평가	BSC 전산시스템	50%	• 성과지표 달성도 측정	성과관리 최종평가 40% 반영
			50%	• 이행과제 달성도 측정
	성격평가	성과관리 실무평가단	0.8~1.2 가중치	• 지표의 중요도(읍면동 : 과제) • 지표의 난이도(읍면동 : 과제) • 지표 및 과제의 충실도
감점	노력도	성과관리부서	10점	• 실적 입력기한 준수

총  평

Ⅱ

□ 2011년은 BSC 성과관리 3년차로

❍ BSC 시행 첫해에는 성과지표 1,130개, 과제 656개로 성과지표 중심이었으나, 2011년에는 성과지표 882개, 과제 863개로 부서의 세부업무를 포함하는 과제 중심으로 전환함

❍ 이는 성과관리 이해도 및 수용도 향상으로 부서 업무전반에 대한 연간 추진계획을 체계적으로 전산시스템을 통해 관리함으로써 조직의 경쟁력 향상을 위한 기반을 마련함

❍ 또한, 행정의 바람직한 방향 유도를 위해 시민만족도, 예산집행율, 상시학습 이수율, 공직자 청렴도지수를 공통지표로 설정하고 부서업무환경, 부서간 협력도를 최종 평가시 반영하는 합리적인 평가체계를 구축함

□ 잘된 점

❍ 성과지표 및 이행과제 수의 불균형을 해소하고자 담당별 1건이상 성과지표와 이행과제 개발을 통해 부서별 균형 유지에 노력하였음

❍ 2011년도 주요업무계획을 이행과제로 설정하여 성과관리시스템을 통해 주요시정에 대한 추진 상황을 정기적으로 점검하고 관리함

❍ 특히, 성과관리시스템을 전자결재시스템, e-호조(지방재정시스템)와 연계하여 실적값에 대한 신뢰성 확보 및 주요투자사업의 Life-cycle 관리를 통해 예산투자 및 사업추진의 효율성 제고에 기여하였음

□ 아쉬운 점

❍ 평가결과에 대한 부담으로 낮은 목표치를 설정하거나 성과지표화를 꺼리는 등 부정적인 인식 잔존

❍ 지속적인 성과지표개발 및 성과관리시스템 고도화를 통해 평가의 객관성·공정성 확보와 부서장급 이상 간부공무원의 적극적인 관심이 필요

2011년도 성과관리 전략체계

Ⅲ

< 비전 : 2020년 인구 75만, 1인당 GRDP 6만불

환동해 중심도시, 글로벌 포항 >

핵심부문	ꊱ 新 해양시대의 중심「영일만 르네상스」기반 조성 ꊲ 녹색성장산업 육성 및 Green-way 포항운동 전개 ꊳ 친서민 복지행정 및 실천적 경제정책 추진 ꊴ High-Touch 문화·관광·레포츠 허브 구축 ꊵ 도시마케팅 강화 및 안정적 자치시정 구현

고객		물류·경제 중심도시로 성장	삶의 질 향상

프로세스		미래형 성장산업 육성	물류산업 인프라 확충				수준높은 문화복지구현		살기좋은 도시기반 구축
		지역경제 활성화	시민을 위한 책임행정구현				홍보 및 네트워크 강화		선진 시민의식 함양 및 시민참여 확대
재무		자주재원 확충		안정적 국도비 확보				합리적인 예산운영
학습․성장		정보·인적 역량 강화				긍정적인 조직문화 조성

분야별 달성도

Ⅳ

1. 핵심부문	ꊱ 新 해양시대의 중심「영일만 르네상스」기반 조성 ꊲ 녹색성장산업 육성 및 Green-way 포항운동 전개 ꊳ 친서민 복지행정 및 실천적 경제정책 추진 ꊴ High-Touch 문화·관광·레포츠 허브 구축 ꊵ 도시마케팅 강화 및 안정적 자치시정 구현

□ 달성도

○ 총평

- 각 핵심부문별 달성도가 전반적으로 양호하며, 특히 민선4기부터 추진해 온 High-5 사업과 주요 SOC 사업이 가시적인 성과를 나타내면서  新 해양시대의 중심「영일만 르네상스」기반 조성 부문 의 달성도가 매우 우수함.

- 또한 문화시설 인프라 구축, 동빈내항 복원을 통한 녹색환경도시 구현, 안정적 자치시정 구현, 창의적 인재양성과 선진교육 중심도시 기반조성 등의 사업은 달성도가 매우 우수함.

- 하지만 녹색성장산업 육성 및 Green-Way 포항운동전개 부문은 저탄소 녹색성장산업 기반 구축이 다소 부진하여 달성도가 저조함.

□ 핵심부문별 달성도 현황

1) 新 해양시대의 중심「영일만 르네상스」기반 조성(95.71%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
High 5 사업추진 (95.22%)	국가산업단지조성(블루밸리) 진척률	%	5	5	100	100	도시계획과
	영일만항 이용 계약 물동량	TEU	63000	60899	98.09	86.50	해양항만팀
	동빈내항복원사업 진척도	%	73	75	100	100	동빈내항복원팀
	영일만 일반산업단지(1,3단지) 조성율	%	86.7	85.93	87.84	100	산업단지지원과
	영일만4 산업단지 조성율	%	0.4	0.45	100	80	산업단지지원과
	포항TP2산업단지 조성 진척율	%	-	-	-	88.89	산업단지지원과
	영일만 산업단지 진입도로공사 진척률	%	87	75.57	54.10	86.67	산업단지지원과
주요SOC 사업추진 (103.5%)	철도 SOC사업 진척률	%	10	10	100	100	도시계획과

○ 잘된 점

- 동빈내항복원사업 및 철도 SOC 사업 등이 가시적인 성과를 내면서 원활하게 추진되고 있으며, 영일만항 물동량 역시 물류 선점을 위한 공격적인 마케팅 결과 물동량이 꾸준히 증가하고 있음.

○ 검토 및 개선 사항

- High-5 사업 및 주요 SOC 사업이 원활하게 추진되고 있으나, 사업이 추진일정에 맞게 조속히 마무리 될 수 있도록 국도비 확보등 다양한 노력이 요구되며, 영일만 산업단지 조성과 관련한 진입도로 공사 등 세부적인 추진사항에 대해서도 많은 관심과 노력이 필요함

2) 녹색성장산업 육성 및 Green-way 포항운동 전개(86.31%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
녹색 선진 운동을 통한 영일만 르네상스 선도 (90.2%)	새마을지도자 평균활동률	%	170	285	100	66.67	새마을평생학습과
	자원봉사자 등록률	%	11.89	12.7	100	100	새마을평생학습과
	새마을운동 발상지 기념관 방문객 수	명	10300	8467	34.56	100	새마을평생학습과
동빈내항 복원을 통한 녹색환경도시 구현(103.71%)	동빈내항복원사업 진척도	%	73	75	100	100	동빈내항복원팀
	동빈부두 정비공사 진척도	%	85	85	100	100	동빈내항복원팀
	동빈내항복원 주변 재정비촉진계획수립 진척도	%	-	-	-	100	동빈내항복원팀
	포항 해양신도시 건설 진척도	%	-	-	-	71.43	동빈내항복원팀
저탄소 녹색성장산업 기반 구축 (66.72%)	대기오염 저감도(PM-10)	㎍/㎥	49.24	62	32.58	98.26	환경위생과
	저탄소 녹색성장 기반 구축 노력도	점	-	-	-	51.87	녹색성장팀
	첨단과학사업 추진률	%	-	-	-	100	녹색성장팀
쾌적한 도시환경 조성 및 녹색선진 운동 (84.89%)	친환경 하천사업 추진율	%	57.4	41.02	32.82	67.55	재난안전과
	형산강 수질(BOD)	ppm	3	1.5	100	99.83	환경위생과
	녹지 조성 면적	ha	20000	27857	100	93.75	도시녹지과
	등산로 조성 및 정비	㎞	5	9	100	100	도시녹지과
	산림휴양시설 이용자 수	명	148000	90292	26.75	100	도시녹지과
	산림휴양시설 조성율	%	57.4	57.46	100	92	도시녹지과
테라노바 포항 프로젝트 추진	도시경관(이미지) 만족도	점	-	-	-	78.2	테라노바팀
	중앙부처 공모사업 당선실적	%	-	-	-	100	테라노바팀

○ 잘된 점

- 동빈내항 복원사업과 동빈부두 정비사업의 적극적인 추진으로 동빈내항 복원을 통한 녹색환경도시 구현 부문 달성도가 매우 높으며, 주요도로변 녹도 조성사업의 원활한 추진으로 쾌적한 환경 조성에 크게 기여함.

○ 검토 및 개선 사항

- 시민들이 체감할 수 있는 대기오염 저감도의 달성율이 저조하므로 시가지 대기오염을 방지할 수 있는 적절한 대책이 요구됨.

3) 친서민 복지행정 및 실천적 경제정책 추진(92.85%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
경쟁력 있는 농어업 육성 (94.35%)	수산물 생산량	톤	15000	18221	100	99	수산진흥과
	어항시설 조성율	%	85	84.46	83.80	100	수산진흥과
	수산물 가공 유통시설 완공율	%	26	24	90.63	85.89	수산진흥과
산업단지 및 일반단지 기업유치를 통한 일자리 창출 (87.69%)	장애인 일자리 수	명	280	347	100	100	주민복지과
	어르신 일자리 수	명	5500	4426	50.54	100	저출산고령화대책과
	일자리 수	개	140238	133240	76.88	92.2	경제노동과
	투자유치금액	억원	-	-	-	85	기업유치과
	여성사회활동 참여자 수	명	31828	33109	100	80	여성가족과
지역경제 활성화 및 기업하기 좋은 도시 (93.16%)	전통시장 장보기 투어 관광객수	명	3000	4169	100	95	경제노동과
	고용률	%	53.2	54.2	100	42.86	경제노동과
	무교섭 및 무분규 업체수	업체	10	76	100	59.76	경제노동과
	공장설립 건수	건	60	75	100	100	기업유치과
창의적 인재 양성과 선진 교육 중심도시 기반 조성 (102.79%)	문화복지시설 공사진척률	%	15	17.59	100	100	시설과
	관내 고등학교 진학률	%	93	93.33	100	100	여성가족과
친서민 시책 추진 및 시민건강 증진 (92.07%)	자활사업참여자의 자활성공율	%	-	-	-	100	주민복지과
	장애인 일자리 수	명	280	347	100	100	주민복지과
	저출산 극복 시책 건수	건	3	3	100	100	저출산고령화대책과
	어르신 일자리 수	명	5500	4426	50.54	100	저출산고령화대책과
	노인복지시설 신축 및 증개축 실적	개소	2	2	100	82	저출산고령화대책과

○ 잘된 점

- 서민 경제의 안정을 위해 공공서비스 분야, 공공근로사업 등 일자리 창출을 위해 많은 노력을 한 결과 추진실적이 우수하며, 특히 여성 및 장애인 사회 활동 참여자가 전년보다 많이 증가한 것으로 나타남.

○ 검토 및 개선 사항

- 수산물 생산량이 증가함에 따라 수산물 가공 유통 시설물의 조속한 완공을 위한 대책마련이 시급하며, 점점 고령화 사회로 변하고 있는 사회적 여건을 감안하여 어르신 일자리수를 늘리기 위한 특단의 대책이 요구됨.

4) High-Touch 문화·관광·레포츠 허브 구축(93.98%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
문화시설 인프라 구축 (100.09%)	작은도서관 구축 개소수	개소	1	3	100	100	시립도서관
	문화복지시설 공사진척률	%	15	17.59	100	100	시설과
	관광시설 공사 진척도	%	0.4	0.4	100	84	관광진흥과
스포츠 도시 위상 제고 (78.96%)	스포츠 아카데미 수강인원	명	3150	22607	100	100	체육지원과
	도시 브랜드(경쟁력) 지수	점	-	-	-	96.90	체육지원과
	체육시설 공사 진척율	%	60	24	24	58.88	체육지원과
	생활체육대회 개최 수	회	13	17	100	100	체육지원과
특화된 축제 및 관광산업 육성(104%)	관광객 수	천명	5085	6792	100	100	관광진흥과
	해수욕장 피서객 수	명	-	-	-	100	남구 산업과
	해수욕장 피서객 수	명	-	-	-	100	북구 산업과

○ 잘된 점

- 시민들이 체감할 수 있는 읍면동의 작은 도서관 구축 사업이 원활하게 추진되어 시민들의 만족도가 향상될 것으로 기대되며, 관광자원 개발 및 적극적인 홍보활동을 펼친 결과 관광객 수도 목표 대비 크게 증가하였음.

○ 검토 및 개선 사항

- 다목적 체육관 건립공사 및 야구장 건립 공사 등 체육시설 공사 추진이 부진하므로 원활한 사업 추진을 위한 적절한 대책이 요구됨

5) 도시마케팅 강화 및 안정적 자치시정 구현(94.9%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기목표	상반기실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
도시 마케팅 강화 (86.35%)	시정 인지도	점	45.93	45.16	47.62	100	홍보담당관
	언론보도율	%	300	327.45	100	100	홍보담당관
	도시 브랜드(경쟁력) 지수	점	-	-	-	80	기획예산과
	포항시 홈페이지 방문자 수	명	1550000	1453680	42.03	100	정보통신과
	정보화마을 자립도(온라인 판매액)	백만원	65	46.97	31.31	100	정보통신과
	행정정보화 업무처리 지원율	%	100	100	100	100	정보통신과
시민 선진화 운동 전개 (99.25%)	도서관 이용객 수	명	755000	826637	100	100	시립도서관
	교통사고 발생건수	건	2760	2874	60.24	91	건설과
	새마을지도자 평균활동률	%	170	285	100	66.67	새마을평생학습과
	자원봉사자 등록률	%	11.89	12.7	100	100	새마을평생학습과
	교통사고 사망자 수	명	17	12	100	80	남구건설교통과
	교통사고 사망자 수	명	15	15	100	100	북구건설교통과
안정적 자치시정 구현 (100%)	공직자 청렴도지수	점	-	-	-	100	감사담당관
	상시학습 이수(충족)율	%	-	-	-	100	자치행정과
	직원 행복지수	점	-	-	-	100	자치행정과
	성과관리 직원 수용도	점	-	-	-	97.28	기획예산과
	예산 집행률	%	57.4	73.54	100	100	기획예산과
	국도비 확보액	억원	-	-	-	100	기획예산과

○ 잘된 점

- 시민들에게 시정을 알리고 이해시킬 수 있는 언론보도율의 추진실적이 우수하며, 특히 예산집행율 부문에서는 2011년 지방재정조기집행 경상북도 최우수기관으로 선정 되는 등 추진실적이 매우 우수함.

○ 검토 및 개선 사항

- 시정인지도, 포항시 홈페이지 방문자 수 등은 행정과 시민의 의사 소통 채널이므로 지속적인 관리가 필요함

2. 관점별	ꊱ 고객 ꊲ 내부 프로세스 ꊳ 재무 ꊴ 학습과 성장

□ 달성도(%)

관점	성과지표		이행과제		비 고
	지표 수	달성도(%)	과제 수	달성도(%)
합계	882	82.87	863	90.60
고객	132	82.94	128	88.92
프로세스	361	86.42	412	91.44
재무	164	79.71	152	91.15
학습과성장	225	82.41	171	90.88

○ 관점별 평균 달성도는 성과지표 82.87%, 이행과제 90.60%로 전반적으로 양호하나, 재무 관점의 성과지표 달성도가 상대적으로 부진 하므로 장기적인 측면에서 지방재정 건전성과 연계되므로 지방세 및 세외수입 징수액 증대를 위한 적절한 관리가 필요함

성과평가 결과 분석

Ⅴ

□ 포 항 시

❍ 2011년 상반기 성과지표 32개의 전체 달성도가 92.31%로 전반적으로 달성율이 높음

❍ 특히 역점 시책으로 추진해 온 High-5, Happy-5 사업이 가시적인 성과를 나타내면서 대규모 산업단지 조성과 국내외 기업 투자 유치 등 각종 SOC 사업이 활발하게 추진되고 있으며, 그 결과 인구수도 꾸준히 증가하고 있음

❍ 21C 해양시대를 주도하는 국제비지니스 중심 항만이 되기 위한 공격적인 마케팅 추진 결과, 경기 침체 상황에도 불구하고 영일만항 이용 계약물동량이 2011년 1월 23,667TEU에서 6월 60,889TEU로 매월 꾸준하게 증가하고 있음

❍ 반면 경기침체 영향으로 소비자 물가상승률이 높아지고, 세외수입 징수 실적이 저조함

❍ 또한 교통사고 발생건수, 시정인지도 등은 추진 실적이 부진하므로 적절한 대책이 요구됨

≪ 홍보담당관실 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.82점으로 전반적으로 양호하며, 이행과제의 전체적인 달성율은 우수하나 성과지표인 시정인지도가 45.16%로 전년(45.63%) 보다 낮게 나타남에 따라 시민과 원활한 소통을 위하여 다양한 홍보 매체를 활용한 시정 홍보 노력이 필요하며, 또한 예산집행율이 조기집행 목표대비 실적이 저조하여 하반기 예산집행율의 목표 달성을 위한 적절한 대책이 필요함.

≪ 감사담당관실 ≫

❍ 성과평가 실적이 91.10점으로 전반적으로 실적달성이 양호하지만, 목표를 낮게 설정한 경향이 있으므로 이에 해당하는 지표는 목표를 재설정하여 도전적인 업무 추진이 요구됨

□ 국제화전략본부

❍ 성과평가 실적이 94.83점으로 달성율이 매우 우수하며, 특히 동빈내항 복원사업 및 동빈부두 정비공사의 원활한 추진과 영일만항 이용 계약 물동량의 꾸준한 증가로 우수한 성과를 나타냈으며, 공통지표인 예산집행율 또한 목표 초과달성하는 등 전반적으로 우수함.

≪ 국제협력팀 ≫

❍ 성과평가 실적이 90.76점으로 성과관리에 대한 직원들의 관심과 노력으로 전반적인 추진실적이 우수하지만, 마인드교육 참석율 등 공통 과제의 실적 제고를 위한 노력은 필요함.

≪ 녹색성장팀 ≫

❍ 성과평가 실적이 92.37점으로 과학문화행사 참가자 수, 전년대비 탄소 배출량 등 성과지표 추진실적은 우수하나, 이행과제 중 영일만항 해상풍력단지 조성, 지열발전소 유치 등의 사업 추진이 지연되고 있으므로 적절한 대책이 필요함.

≪ 해양항만팀 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.78점으로 전반적인 지표 추진실적은 양호하지만 예산집행율 부분에서 부진하므로 노력이 필요함

❍ 영일만항 이용계약 물동량은 비록 상반기 목표는 달성하지 못하였지만 경기침체에도 불구하고 공격적인 마케팅으로 물동량이 꾸준히 증가하고 있으므로 지속적인 노력이 필요함

≪ 동빈내항복원팀 ≫

❍ 성과평가 실적이 94.04점으로 동빈내항 복원사업과 동빈부두 정비사업의 원활한 추진과 공통지표인 상시학습 이수율이 아주 우수함.

❍ 포항해상신도시 건설을 위한 이행과제 추진실적이 부진하므로 신도시 건설을 위한 민자유치 협의 등 적극적인 활동이 필요함.

≪ 테라노바팀 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.56점으로 공통지표를 제외한 고유지표가 모두 “년” 지표이므로 추진상황에 대한 중간점검이 어려우므로 성과지표 개발을 위한 노력이 필요함

❍ 전반적인 관심도가 타부서에 비해 상대적으로 저조하므로 이에 대한 적절한 대책이 요구됨

□ 자치행정국

❍ 성과평가 실적이 93.56점으로 시민과 함께 영일만 르네상스를 열어 가기 위한 중요한 성과지표인 인구수가 519,907명(2010년말 518,908명)으로 전년대비 999명 증가하였으며, 관광자원화사업을 적극 추진한 결과 관광객 유치 실적이 우수함.

❍ 시정인지도와 예산집행율 분야는 목표대비 실적이 저조하므로 적절한 대책이 필요함.

≪ 자치행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 79.65점으로 성과지표 추진실적은 양호하나, 이행과제의 추진실적이 저조하며, 특히 이행과제 중 『공직달인 양성을 위한 “달인교실” 개설』은 추진실적이 “0”이므로 과제 변경 등 적절한 대책이 요구됨.

❍ 홍보담당관실과 공유지표인 시정인지도가 작년보다 낮게 나타나므로 시민과 소통할 수 있는 효과적인 시정 홍보가 필요함.

≪ 기획예산과 ≫

❍ 성과평가 실적이 94.04점으로 전반적인 추진실적이 우수하며, 특히 예산집행율 부문에서는 2011년 지방재정조기집행 경상북도 최우수기관으로 선정 되는 등 추진실적이 매우 우수함.

❍ 국도비 확보를 위한 국회의원 및 도의원 초청 간담회 개최, 중앙부처 방문 등 지역현안 사업이 국가사업에 반영될 수 있도록 적극적인 활동을 펼치고 있음.

≪ 새마을평생학습과 ≫

❍ 성과평가 실적이 91.15점으로 전반적인 추진실적이 우수하나, 새마을운동 발상지 기념관 방문객 수가 목표에 미치지 못하므로, 방문객 수를 늘리기 위한 타시군 홍보 등 적절한 대책이 필요함

≪ 문화예술과 ≫

❍ 성과평가 실적이 73.05점으로 성과지표인 지역예술행사 참여단체 증가율, 예산집행율 분야의 실적이 다소 저조함.

❍ 부서의 주요업무를 포함할 수 있는 지표 및 과제개발이 필요함

≪ 관광진흥과 ≫

❍ 성과평가 실적이 90.99점으로 전반적인 추진실적이 양호하며, 상반기 관광객 수가 6,792명으로 많은 관광객을 유치하여 직접적인 지역경제 활성화에 기여함

❍ 공통지표인 예산집행율 실적이 타부서에 비해 많이 미흡함

≪ 체육지원과 ≫

❍ 성과평가 실적이 79.14점으로 생활수준 향상 및 여가시간 증대로 생활체육에 대한 관심이 높아짐에 따라 체육시설 인프라 구축,  시민 맞춤형 프로그램 운영으로 스포츠 아카데미 수강인원이 꾸준하게 증가하고 있음

❍ 포항 야구장 건립, 다목적 체육관 건립 등 체육시설 공사 진척율은  원활한 사업추진을 위해 개선 대책이 필요하며, 예산집행율이 저조함

≪ 정보통신과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.44점으로 시민정보화 교육 만족도와 직원 정보화교육 이수인원, 행정정보화 업무처리 지원율의 성과지표 달성율이 우수하나, 정보화 마을 온라인 판매액, 홈페이지 방문자수를 늘릴 수 있는 대책이 필요함.

≪ 시립도서관 ≫

❍ 성과평가 실적이 94.86점으로 주민친화적 작은도서관 구축사업을 지속적으로 추진하여 지역민의 지식문화습득 및 문화공동체 형성을 위해 기여하였으며, 도서관 이용객 수 도 꾸준하게 증가하고 있음.

≪ 시립미술관 ≫

❍ 성과평가 실적이 59.6점으로 다양한 미술품 전시를 통해 상반기 관람객 수가 76,130명으로 시민의 문화적 자긍심을 높이는 중요한 역할을 담당하고 있으나, 상반기 실시 예정이던 미술관 이용자 만족도 조사를 실시하지 않아 달성율이 저조함.

□ 경제산업국

❍ 성과평가 실적이 83.51점으로 산업단지 조성율, 고용율, 공장설립건수, 수산물 생산량 등 전반적인 지표 달성율은 양호하지만 국제유가 급등으로 인해 소비자 물가 상승률이 높아지면서 상대적으로 달성율이 떨어짐.

≪ 경제노동과 ≫

❍ 성과평가 실적이 74.93점으로 전통시장 장보기와 관광지를 연계한 투어 관광객 유치 실적이 4,169명으로 우수하지만, 국제 유가 급등으로 인해 소비자 물가 상승률이 높고, 예산집행율 분야의 달성율이 저조함.

≪ 기업유치과 ≫

❍ 성과평가 실적이 91.29점으로 계획된 산업단지에 경쟁력 있는 산업 및 기업유치를 위해 전략적인 활동을 활발하게 전개하였고, 예산집행율과 투자유치 프로젝트 매니저 운영 부문의 달성율이 저조함

≪ 산업단지지원과 ≫

❍ 성과평가 실적이 82.95점으로 영일만 4산업단지 조성 등 기업유치를 위한 대규모 산업단지 조성이 원활하게 추진되고 있으나, 영일만 산업단지 진입도로 공사 진척율은 다소 부진하여 보완대책이 필요함.

≪ 재정관리과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.66점으로 공공기관의 선도적 에너지 절약 추진으로 정부의 저탄소 녹색  성장에 부응하고자 청사내 할로겐 램프 및 백열 램프 LED 교체, 냉·난방 온도 기준을 강화하여 시청사 전력사용량이 감소하는 등 에너지 절약에 기여함

❍ 지역경제 활성화를 위한 지역업체 하도급율의 실적이 저조하므로 대책이 필요함.

≪ 농축산과 ≫

❍ 성과평가 실적이 74.17점으로 부서 지표 및 과제의 달성율이 다소 저조하며, 특히 소득 증대를 위한 농업기반시설 조성, 학교 급식 지원 센터 설치 등의 과제 달성율이 저조하고, 소 브루셀라병 등 가축 질병 발병율이 다소 높으므로 정기적인 방역 등 가축전염병 유입 차단을 위한 강력한 대책이 필요함

≪ 수산진흥과 ≫

❍ 성과평가 실적이 81.62점으로 수산물 생산량이 작년 12,908톤에서 118,221톤으로 증가하였고, 수산물 가공 유통시설과 어항시설 조성 사업은 원활하게 추진되고 있으나 예산집행율은 타부서에 비해 실적이 저조하므로 대책이 필요함.

≪ 농산물도매시장관리사무소 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.71점으로 농산물 연간 거래금액이 264억으로 증가하고 있으나 친환경 선진유통 시스템 조성 사업은 다소 부진한 것으로 나타나므로 안전한 농산물 거래를 위한 대책이 필요함.

□ 복지환경국

❍ 성과평가 실적이 81.17점으로 취약계층인 장애인 일자리수가 증가하였지만, 고령화 속도가 갈수록 빨라지는 현실에서 어르신 일자리수를 늘리기 위한 대책이 필요함.

❍ 친환경 도시 건설을 위해 음식물쓰레기 및 생활쓰레기를 줄이기 위한 대시민 홍보 등의 노력이 필요하며, 재활용품 수거량도 작년에 비해 실적이 저조함.

≪ 주민복지과 ≫

❍ 성과평가 실적이 85.59점으로 장애인 일자리수 증가, 맞춤형 복지서비스 확대, 기초수급자의 각종 감면 관련 민원을 대행하는 공과금 감면신청 추진실적은 우수하나, 장애인 종합복지관 건립 진척율, 공무원 마인드교육 참석율의 추진실적이 부진함.

≪ 저출산고령화대책과 ≫

❍ 성과평가 실적이 79.93점으로 결혼과 출산에 대한 인식변화 유도를 위한 유모차 부스 제작, 임산부와 다자녀 가족을 위한 음악회 개최 등 다양한 시책을 개발하여 좋은 실적을 거두었으나, 어르신 일자리 수, 국가유공자 지원액의 추진실적이 저조함.

≪ 여성가족과 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.97점으로 관내 고등학교 진학률, 가족 지원사업, 보육시설 인증 등 전반적인 추진실적이 뛰어나지만 청소년 복지서비스 수혜인원 분야의 추진실적이 저조함.

≪ 환경위생과 ≫

❍ 성과평가 실적이 84.91점으로 지속적인 환경 정화활동 등으로 형산강의 수질은 향상되고 있으나 대기오염 저감도 분야의 달성율이 저조하므로 적절한 대책이 요구됨

≪ 청  소  과 ≫

❍ 성과평가 실적이 59.76점으로 전체적으로 달성율이 저조하며, 친환경도시를 위한 생활 및 음식쓰레기 배출량, 재활용품 수거량 분야의 달성율이 저조하며, 성과관리에 대한 직원들의 관심도가 떨어짐

≪ 여성문화회관 ≫

❍ 성과평가 실적이 93.78점으로 다양한 교육 프로그램 운영 및 다문화 가족을 위한 프로그램 운영 등으로 여성문화회관 이용자들의 만족도가 79.07%로 좋은 성과를 나타냈으나, 예산집행율과 공무원 마인드 교육 참석율은 다소 저조함.

□ 건설도시국

❍ 성과평가 실적이 84.09점으로 철도 SOC 사업 및 산림 휴양시설 조성 등의 추진실적은 우수하나, 산림 휴양시설 이용자 수를 늘릴 수 있도록 홍보 매체 활용 등 다양한 개선책이 요구되며, 교통사고 발생건수를 줄이기 위한 도로 포장 및 유지보수 등 교통정책에 대한 노력도 필요함.

≪ 건  설  과 ≫

❍ 성과평가 실적이 72.71점으로 예산집행율 추진실적은 우수하나 전반적으로 성과관리에 대한 관심도가 매우 저조하며, 자전거 도로개설 사업은 다소 지연되고 있어 추진실적이 부진함.

≪ 도시계획과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.65점으로 철도 SOC사업 진척율, 국가 공간 정보체계구축율, 예산조기집행 실적은 우수하지만, 택지공급사업 및 일반산업단지 조성율의 추진 실적이 저조하므로 원활한 사업 추진을 위해 적극적인 활동이 요구됨

≪ 재난안전과 ≫

❍ 성과평가 실적이 77.18점으로 예산 조기집행율이 81.04%로 매우 우수하며, 민방위 훈련 참여율도 우수하지만, 친환경하천사업과 재난안전분야 긍정보도율의 추진실적이 다소 미흡함.

≪ 건  축  과 ≫

❍ 성과평가 실적이 67.01점으로 주거환경개선사업 진척율, 정상주차장 이용율, 예산집행율 등 성과지표의 추진실적은 우수하나, 사랑의 집짓기 사업, 재건축 재개발 사업 지원 등 세부추진 이행과제의 추진실적이 저조하므로 적절한 대책이 요구됨

≪ 교통행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.73점으로 시내버스 이용 통행수가 증가하였고, 전체적으로 부서 지표 및 과제의 추진실적이 우수하지만, 공통지표인 예산집행율이 타부서에 비해 저조함.

≪ 도시녹지과 ≫

❍ 성과평가 실적이 81.07점으로 녹지 조성 및 산림 휴양시설 조성율은 우수하지만 산림 휴양시설 이용자 수의 실적이 저조하므로 많은 시민들이 이용할 수 있도록 다양한 홍보활동이 필요함.

≪ 공원관리사업소 ≫

❍ 성과평가 실적이 89.22점으로 예산집행율과 공무원 마인드 교육 c참석율 등의 공통지표 추진실적이 매우 우수하지만, 녹색도시 조성율은 다소 부진함.

≪ 차량등록사업소 ≫

❍ 성과평가 실적이 70.66점으로 민원봉사제 운영 활성화, 자동차 무상점검 서비스 운영 등 차량등록사업소 이용자의 만족도 제고 추진 실적이 우수하나, 상반기 실시 예정이었던 차량등록사업소 이용자 만족도 조사를 실시하지 않아 달성율이 저조함.

□ 의회사무국

❍ 성과평가 실적이 89.17점으로 전년대비 직원들의 성과관리에 대한 관심도가 높아 부서지표 및 과제의 달성율은 양호하나, 공통지표인 예산집행율의 달성율이 35.84%로 타부서에 비해 다소 부진함.

□ 남구 보건소

❍ 성과평가 실적이 89.56점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 37.58%로 다소 미흡함

≪ 남구 보건행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.96점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 다소 미흡함

≪ 남구 건강관리과 ≫

❍ 성과평가 실적이 91.34점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 다소 미흡함

□ 북구 보건소

❍ 성과평가 실적이 88.62점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 39.04%로 다소 미흡함

≪ 북구 보건행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.96점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 다소 미흡함

≪ 북구 건강관리과 ≫

❍ 성과평가 실적이 89.83점으로 정부합동평가 추진실적은 우수하나 공통지표인 예산조기집행 달성율이 다소 미흡함

□ 농업기술센터

❍ 성과평가 실적이 87.54점으로 농촌관광 자원 개발 등 농가 소득 증대 사업추진으로 농외 소득 평균 연매출액이 증가하여 우수한 성과를 나타냈으며, 공통지표인 예산집행율 실적도 우수하지만, 한우 1등급출현비율, 농업교육 참석인원 분야의 실적은 다소 미흡함.

≪ 농촌지원과 ≫

❍ 성과평가 실적이 81.48점으로 농촌지도기반 조성율 및 농외소득 평균 연매출액의 실적은 우수하나, 농업교육 참석인원 실적이 다소 미흡함.

≪ 기술보급과 ≫

❍ 성과평가 실적이 95.21점으로 농기계 임대사업, 녹색체험농장 운영 등이 시민들의 호응을 얻어 좋은 실적을 냈으며, 전체적인 달성율도 양호함.

□ 건설환경사업소

❍ 성과평가 실적이 83.90점으로 하수관거 및 하수처리장 등 도시기반시설 공사 추진실적이 우수하며, 특히 문화복지시설인 뱃머리 콘텐츠 사업도 원활하게 추진되고 있으나, 대보하수처리장 공사 진척율과 이월예산비율 추진실적은 다소 미흡함.

≪ 업  무  과 ≫

❍ 성과평가 실적이 93.99점으로 공통지표를 제외한 고유지표가 모두 “년” 지표이므로 추진상황에 대한 중간점검이 어렵고, 성과지표 및 이행과제 수준이 매우 낮으므로 지표 및 과제개발을 위한 적극적인 노력이 요구됨

≪ 시  설  과 ≫

❍ 성과평가 실적이 81.80점으로 뱃머리 문화콘텐츠 건립 사업이 원활하게 추진되고 있으나, 도로개설사업은 지연됨에 따라 적절한 대책이 필요함.

≪ 하수도과 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.60점으로 하수도 민원 처리율이 지연되고 있으므로 이에 대한 대책이 요구됨

≪ 하수재생과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.06점으로 하수처리장 방류수질은 양호한 편이며, 혐오시설에 대한 이미지 개선을 위해 실시하고 있는 주민 견학 체험프로그램 신청자도 꾸준히 늘고 있음.

□ 상수도사업소

❍ 성과평가 실적이 87.94점으로 상수도 공사 사업이 원활하게 추진되고 있으며, 정수 수질도 양호하지만, 서민경제의 어려움으로 인해 상수도요금 징수율이 떨어지므로 적절한 대책이 요구됨

≪ 수도행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.35점으로 월평균 1인당 급수 사용량은 실적이 좋으나, 수도요금 감면 지원액과 상수도 요금 징수액 부분은 실적이 저조하므로 적절한 대책이 필요함.

≪ 상수도과 ≫

❍ 성과평가 실적이 85.11점으로 마을상수도 시설 관리와 상수도 공사 사업추진율은 우수하지만, 상수도 노후관로 개량사업의 추진율이 다소 부진하므로 개선책이 필요함.

≪ 정 수 과 ≫

❍ 성과평가 실적이 94.12점으로 정수수질 적합도와 먹는물 홍보활동 추진실적이 우수하나, 공무원 마인드 교육 참석율이 타부서에 비해 저조함.

□ 남 구 청

❍ 성과평가 실적이 89.41점으로 녹색공간 조성 면적, 민원처리 만족도, 체납세 징수율 추진 실적은 우수한 성과를 거두었으나, 정화조 청소 이행율, 지방세 징수 목표 달성률은 상대적으로 다소 미흡함.

≪ 남구 자치행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 87.31점으로 공통지표인 예산 조기집행율은 우수하나 도시미관 관련 민원 발생 및 유통관련업소 경찰 적발건수 등의 실적이 저조하므로 관련 업소에 대한 홍보 및 계도 활동이 요구됨

≪ 남구 복지환경위생과 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.06점으로 위생업소 계도 활동 등으로 위생민원 발생율은 낮아졌으나 정화조 청소 이행율이 다소 부진하므로 환경의식 제고를 위한 적극적인 환경행정 추진이 필요함

≪ 남구 세무과 ≫

❍ 성과평가 실적이 91.71점으로 전자납부율, 체납세 징수율 추진실적은 우수하나, 경기침체로 인한 부동산 시장 위축으로 지방세 징수 목표 달성율은 다소 부진하므로 안정적인 시정 운영을 위해 적극적인 세원 발굴이 요구됨

≪ 남구 산업과 ≫

❍ 성과평가 실적이 96.75점으로 봄철 잦은 강우 및 적극적인 산불예방 활동으로 산불발생 제로화를 달성하는 등 상반기 성과지표 및 이행과제의 추진실적이 매우 우수함.

≪ 남구 건설교통과 ≫

❍ 성과평가 실적이 88.81점으로 도로사업 추진 및 민원처리 만족도의 실적이 우수하나, 예산집행율과 공무원 마인드 교육 참석 실적이  다소 저조하므로 교육 참석률 제고를 위한 개선책이 요구됨.

≪ 남구 건축지적과 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.13점으로 건축지적 민원처리 실적 등 부서지표 추진실적은 우수하나, 각 지표별 세부 이행과제의 추진실적이 다소 부진함.

□ 북 구 청

❍ 성과평가 실적이 89.12점으로 예산집행률, 체납세 징수율 추진 실적은 우수한 성과를 거두었으나, 정화조 청소 이행율, 지방세 징수 목표 달성률은 상대적으로 다소 미흡함.

≪ 북구 자치행정과 ≫

❍ 성과평가 실적이 84.15점으로 예산집행 실적이 우수하나, 아름다운 도시환경 조성을 위한 불법광고물 정비 실적이 다소 미흡함

≪ 북구 복지환경위생과 ≫

❍ 성과평가 실적이 90.93점으로 부서 성과지표 및 이행과제 추진실적이 전반적으로 우수하나, 환경개선부담금 징수율, 정화조 청소이행율은 다소 미흡하므로 개선책이 필요함.

≪ 북구 세무과 ≫

❍ 성과평가 실적이 86.02점으로 전자 납부율, 체납세 징수율은 우수하나, 지방세 징수목표 달성율이 저조한 것으로 나타남.

≪ 북구 산업과 ≫

❍ 성과평가 실적이 95.74점으로 녹색공간 조성면적 등 부서 성과지표 및 이행과제의 추진실적이 전반적으로 우수함.

≪ 북구 건설교통과 ≫

❍ 성과평가 실적이 78.82점으로 도로사업 추진율 등 도로 시설물을 정비하여 쾌적하고 편리한 거리 조성 추진 실적은 우수하나, 민방위교육 참석율, 민원처리 만족도 추진실적이 다소 저조함

≪ 북구 건축지적과 ≫

❍ 성과평가 실적이 89.62점으로 주거환경개선사업 진척율, 도시미관 개선 반영률의 실적은 우수하나, 직원 역량 강화를 위한 상시학습 이수시간이 타부서에 비해 미흡함

□ 남구 읍면동

❍ 구룡포읍 : 성과평가 실적이 81.77점으로 공무원 마인드 교육 참석율이  다소 저조함.

❍ 연일읍 : 성과평가 실적이 96.29점으로 매우 우수함

❍ 오천읍 : 성과평가 실적이 89.23점으로 평생학습 운영 및 빠르고 친절한 민원서비스 제공 추진실적이 우수함

❍ 대송면 : 성과평가 실적이 95.89점으로 매우 우수함

❍ 동해면 : 성과평가 실적이 88.71점으로 세외수입 징수 추진실적이 저조함.

❍ 장기면 : 성과평가 실적이 71.89점으로 불법 광고물 정비 실적이 다소 부진함.

❍ 호미곶면 : 성과평가 실적이 74.60점으로 e-호조 상시 모니터링 운영율이 저조함.

❍ 상대동 : 성과평가 실적이 90.30점으로 전반적인 추진실적이 양호함.

❍ 해도동 : 성과평가 실적이 86.99점으로 쾌적한 환경조성 운영 실적은 우수하나, 지방세 징수 실적이 다소 저조함

❍ 송도동 : 성과평가 실적이 83.99점으로 지방세 징수 실적이 다소 저조함.

❍ 청림동 : 성과평가 실적이 87.24점으로 전반적인 추진 실적이 양호함.

❍ 제철동 : 성과평가 실적이 88.59점으로 지방세 징수 실적이 다소 미흡함.

❍ 효곡동 : 성과평가 실적이 85.30점으로 세외수입 징수 실적이 다소 미흡함.

❍ 대이동 : 성과평가 실적이 87.32점으로 홈페이지 접속율이 다소 미흡함.

□ 북구 읍면동

❍ 흥해읍 : 성과평가 실적이 85.09점으로 불법 광고물 정비 등 가로환경정비 실적은 우수하나, 홈페이지 접속율이 다소 미흡함.

❍ 신광면 : 성과평가 실적이 61.26점으로 세외수입 징수 실적은 우수하나, 성과관리에 대한 전체적인 관심도가 떨어지므로 활성화 대책이 필요함

❍ 청하면 : 성과평가 실적이 75.74점으로 불법광고물 정비 추진실적이 미흡함.

❍ 송라면 : 성과평가 실적이 68.19점으로 산불예방 활동, 평생학습 프로그램 운영 추진 실적은 우수하나, 친절한 민원서비스 제공을 위한 공통과제인 직원 친절교육을 실시하지 않고 있음

❍ 기계면 : 성과평가 실적이 92.80점으로 추진실적이 양호하지만, 마인드 교육 참석율이 타부서에 비해 저조함.

❍ 죽장면 : 성과평가 실적이 63.80점으로 친절한 민원서비스 제공을 위한 공통과제인 직원 친절교육을 실시하지 않고 있음.

❍ 기북면 : 성과평가 실적이 83.03점으로 지방세 징수 활동 추진 실적이 매우 미흡함

❍ 중앙동 : 성과평가 실적이 89.50점으로 직원 역량강화를 위한 공무원 마인드 교육 참석율이 미흡함.

❍ 양학동 : 성과평가 실적이 91.08점으로 평생학습 운영 및 민원서비스 제공 분야는 우수하나, 홈페이지 접속율이 다소 미흡함.

❍ 죽도동 : 성과평가 실적이 89.24점으로 지방세 징수율이 다소 부족함.

❍ 용흥동 : 성과평가 실적이 87.63점으로 홈페이지 접속율, 지방세 징수실적이 미흡함

❍ 우창동 : 성과평가 실적이 88.74점으로 마인드 교육 참석율은 우수하나 홈페이지 접속율이 다소 저조함.

❍ 두호동 : 성과평가 실적이 85.37점으로 홈페이지 접속율이 다소 저조함.

❍ 장량동 : 성과평가 실적이 69.16점으로 공통과제인 직원 친절교육 실적이 저조함.

❍ 환여동 : 성과평가 실적이 91.79점으로 전반적인 추진실적이 양호함.

문제점 및 개선방안

Ⅵ

❍ 행정업무의 계량적 성과관리에 대한 부정적 의식 내재

⇒ 지속적인 성과관리 교육과 워크숍을 통해 성과관리 이해도 제고

❍ 도전적인 목표 설정보다도 결과에 집착한 안이한 지표 설정

⇒ 성과지표개발에 있어 도전적인 목표, 중요도 있는 지표 설정에 노력

⇒ 성과관리실무평가단의 역량 강화를 통해 성격평가(중요도·난이도·

충실도) 변별력 부여

❍ 성과관리 평가체계의 객관성과 공정성 확보를 통한 수용도 제고

⇒ 가점 : 국도비 예산 확보실적, 일자리 창출실적, 개인 및 부서의 친절서비스, 창의적 아이디어 제출, 기업 및 투자유치 실적 등

⇒ 감점 : 공직자 청렴도 등 비위사건(뇌물수수, 회계사건, 기타 징계사항)

행정사항

Ⅷ

❍ 달성율이 부진한 성과지표 및 이행과제는 원인분석 후 하반기에 행정력을 집중하여 성과평가 결과 향상에 노력

❍ 외부적인 환경변화에 따른 성과지표 · 이행과제 수정 또는 신규 프로젝트(이행과제)가 있는 부서 : 2011. 8. 29(월)까지 자료 제출

❍ 2011년도 하반기 성과평가 및 최종평가 준비 철저 : 2012. 1월

붙임 :  1. 부서별 달성도 세부평가 내역(성과관리시스템 활용) 1부.

2. 성과지표 및 이행과제 변경 요구서 1부.

3. 신규 프로젝트(이행과제) 추진계획 1부.  끝.