포항시 종합감사

시설관리공단 종합감사 결과 공개

2012.  6

포   항   시

Ⅰ. 감사실시 개요

1. 감사목적

시설관리공단의 조례 등 관련규정 제정 적정, 조직 및 인력운영, 사용료 부과․징수, 예산편성 및 자금운용, 시설물관리실태 등 업무전반에 대한 감사를 실시하여 시설관리공단의 투명성과 효율성 제고

2. 감사대상 및 범위

2011. 1. 1 ～ 2012. 6. 1 까지 시설관리공단에서 처리한 업무전반

3. 감사중점

◦ 경영상태 공시 및 조직․인력 운용

◦ 조례 등 관련규정 제정 적정 여부

◦ 공영주차장 주차요금 관리

◦ 공기업특별회계 자금운용 및 예산 편성․집행 실태

◦ 문화예술회관 등 시설물 대관료(사용료) 부과 적정

◦ 수영장 등 시설물 유지․관리 실태 등

4. 감사기간 및 인원

2012. 6. 4 ～ 6. 8일까지 4일간 감사인력 5명을 투입하여 실지감사 실시

5. 감사결과

◦ 총 지적사항  : 8건 ( 확인서 8, ※ 업무개선 2, 모범사례 2 )

◦ 행정상 조치  : 8건 ( 시정 7, 주의 1 )

◦ 재정상 조치  : 2건 2,690천원 ( 회수 1건/2,516, 추징 1건/174 )

◦ 신분상 조치  : 2명 ( 훈계 1, 주의 1 )

Ⅱ. 주요 지적내용 등 : 붙임 참조

◦ 주요지적내용 : 6건

◦ 업 무 개 선 : 2건

◦ 모 범 사 례 : 2건

【 주요 지적내용 】

경영상태 미 공시 및 회계규정 제정 미흡

• 시설관리공단 정관에 의거 결산서, 재무제표, 경영실적 평가결과 등에 대해 공단 홈페이지를 통해 시민에게 알려야 함에도 미공개 하였고, 지방계약법을 준용하고 있으나 회계규정의 적용범위에 지방계약법을 우선적으로 준용하도록 회계규정 개정 미이행

공영주차장 주차실태 및 요금관리 소홀

• 주차장법에 의하면 주차요금을 내지 아니한 자에 대하여는 지방세 체납처분의 예에 따라 그 주차요금을 징수할 수 있음에도 무인시스템 및 수기로 관리하는 11개소의 주차장에 대하여 관리인력 부족 등의 사유로 미납자, 미납금액 등 미납과 관련된 실태를 파악하지 않고 있으며, 또한 체납된 주차요금 징수를 위한 관리계획 등을 수립하여 적법하게 체납관리를 하지 않고 있음.

공기업특별회계 자금운용 및 예산 편성 ․ 집행 소홀

• 지방공기업 회계규칙 등에 따라 월별․분기별 예산집행 및 자금수급 계획을 수립하여 유휴자금을 이자율이 높은 정기예금 상품 등에 수시 적립 및 해지를 통해 세수확대를 위해 노력했어야 함에도 예산집행(자금수급)계획 없이 유휴자금을 이자율이 낮은 보통예금에 적립해두고 자금운용 미이행

• 세출예산은 편성단계부터 사업계획을 면밀히 검토하여야 하고, 예산성립 후에는 예산집행을 주기적으로 파악하여 사업계획 변경 등을 통해 불용액을 최소화해야 함에도 2011년도 총 예산액8,926백만원 중 집행잔액이 1,025백만원으로 불용액 과다 발생

공사(용역․물품) 분리발주 등 계약 소홀

• 동일구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없음에도 청소년골프 아카데미교실 시설공사를 2건으로 분할계약 하였고,

• 임차․운송 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약에서는 회계연도 시작전 확정된 예산의 범위에서 미리 계약을 체결할 수 있음에도 1월분(14백만원)과 2~8월분(109백만원)으로 분할 계약하였으며,

• 2천만원을 초과하는 공사․용역, 물품 구입 등은 행정안전부장관이 지정․고시한 정보처리장치에 의하여 2인 이상 견적서를 제출받아야 함에도 수의계약

정수물품 수급관리계획 미수립

• 공유재산 및 물품 관리법에 의하면 회계연도 마다 소관 예산과 사무 또는 사업의 예정에 맞추어 물품의 취득․사용 및 처분에 관한 수급관리계획을 세워야함에도 2011~2012년도 의전용 차량 외 8대의 정수물품을 구입하면서 취득․사용에 관한 수급관리계획 미수립

○○회관 사용료(공연장 시설료) 산정착오 부과

• ○○회관 사용 조례에 따라 기본 사용료를 정하고 있고, 공휴일과 야간의 사용료는 기본시설사용료의 20%를 가산한다고 규정하고 있음에도, 단위 시간당 사용료 및 휴일 가산금 산정 착오

【 업무개선 1 】

세외수입 징수 시스템 개선

□ 현  황

○ 공영주차장 운영에 따른 주차요금 현금 수입을 담당자(주차관리원)가 직접 수합․정산함에 따른 입금지연, 주차요금 횡령, 유용의 문제 발생

○ 포항시 주차장 설치 및 관리 조례에 따라 2012년 5월 현재 포항시 위탁 공영주차장 12개소(노상, 노외 포함) 1,097면 시설관리공단 운영 중

□ 문제점 진단

○ 주차요금 정산, 세외수입 납부업무절차 :

① 공영주차장 주차관리원 업무마감 후 해당일 수입금 정산

② 시설관리공단 세입담당자가 구역별, 근무자별 해당일 수입금

현장에서 수금, 정산 작업 후 일일집계 완료

③ 해당일 수입금 익일 포항시 세외수입계좌로 납부(교통특별회계)

○ 문제점 : 업무담당자가 수합한 공영주차장 현장수입을 입금 지연하거나 개인용도로 횡령, 유용하는 문제 상존

□ 개선방향 및 파급효과

○ 개선내용

☞ 공영주차장 주차요금 현금 수입을 세외수입 담당자가 직접 수금, 정산함에 따른 입금지연, 횡령 및 유용 문제를 방지하기 위하여 주차관리원의 해당일 현금 수입은 업무마감 후 공단 세입담당자를 거치지 않고 공단 주차요금 관리계좌로 바로 입금

→ 공단 세외수입 담당자는 구역별, 근무자별 일일정산 수입금액(PDA자료)과 주차관리원 입금액 일치여부 등을 계좌조회를 통해 확인

→ 해당일 수입금 정산 후 수입금 계좌의 현금 수입은 OCR 고지서를 통해 익일 시 세외수입계좌로 납부(수입금 계좌 잔고는 항상 0원으로 유지)

○ 기대효과

☞ 현금발생 세외수입에 대한 업무 담당자의 자의적 접근을 근본적으로 차단함으로써 담당자의 세외수입 입금지연․횡령․유용 가능을 미연에 방지

☞ 세외수입 업무 담당자는 수입금 계좌에 대한 조회, 확인만 담당함으로써 업무 투명성 확보

☞ 현장정산 및 현금집계업무 간소화와 계좌 조회 및 납입업무의 간편화로 인한 세외수입 징수․납부 업무의 효율성 제고

【 업무개선 2 】

공영주차장 이용객 선불주차권 판매

□ 현황 및 문제점

○ 현재 지정주차이용 상가의 주차권 개별 자체발행(사진첨부) 및 후불 정산 방식으로 인한 불편

• 지정주차를 하는 상가마다 사용하는 주차권이 모두 달라 관리가 어렵고, 후불로 계산하여 근무자가 방문수금이나 계좌입금으로 받고 있어 요금징수에 따른 미납발생 및 폐업에 따른 주차요금누락, 지연납부에 따른 요금독촉 마찰 등의 문제점 발생

• 현재 지정주차장 이용 상가의 개별발행 주차권 :

(노외주차장별 총 40여 개소 이용)

※첨부 사진

□ 개선내용

○ 공단에서 공영주차장 이용 주차권을 일괄 제작하여 지정주차 이용 상가에 30분 주차권과 1시간 주차권 판매

• 이용방법 : 공단 지정 판매처에서 주차권 구입 후 사용

• 주차권 종류 : 30분 주차권, 1시간 주차권

• 판매처(공영주차장) : 오거리(280-9440), 죽도어시장(280-9439), 칠성천(280-9434) 등

• 홍보방안 :

- 지정주차권 변경안내 현수막 제작 : 4개소

( 오거리 1개소, 칠성천 2개소, 어시장 1개소 )

- 시 교통행정과, 읍․면․동 등 홍보

- 시장주변상가 및 병원, 식당 등 안내문 배부

- 시설관리공단 홈페이지 팝업창 게재

• 지정주차권 도안 :

※첨부 사진

□ 기대효과

○ 주차권 선납판매에 따른 주차요금 지연납부 예방

○ 방문수금에 따른 불편 및 요금독촉에 따른 문제해소

○ 선불주차권 발행에 따른 투명성 제고

○ 공단발행 주차권의 통일성으로 편리한 관리

○ 전 공영주차장 사용으로 이용객 편의증진 및 공단수익증대

【 모범사례 1 】

경영혁신 T/F팀 운영

□ 추진개요

○ 혁신 T/F팀 구성

• TF팀원 : 혁신리더 10명(각 팀 2명)

• 혁신리더 정례회의

- 주관 : 각 팀(혁신리더) 순회 주관

- 일시 : 매달 25일

- 장소 : 주관 팀 지정장소

- 내용 : 팀별 혁신과제(추진실적) 발표 및 토론, 혁신현장

방문, 혁신사례 연구 등

□ 추진실적(내용)

○ 주요추진과제

• 성과위주의 경영혁신 체계 구축

• 시민중심의 고객감동 서비스 도입

• 공정하고 스마트한 효율경영 실천

• 공공성과 수익성 조화

○ ʼ11년 4월 25일부터 ʼ12년 1월 27일까지 10회 개최

○ 추진실적 : 별첨

□ 기대효과

○ 설립초기 미흡한 운영체계를 개선하여 조직의 조기 안정과

공공서비스 질 향상

○ 고객가치 중심의 시스템 구축으로 시민만족 경영 도모

포항시시설관리공단 경영혁신과제 추진실적

구분	혁 신 과 제	추 진 실 적	비고
통합 과제	□ 공정하고 투명한 직원 채용	□ 일반직 채용시 전국단위 공개채용 원칙 □ 서류전형 또는 필기시험(인성)을 면접과 병행 □ 클린아이, 포항시․공단, 나라일터 채용사이트에 공고 □ 실 적 : 160명 공개채용
〃	□ 재활용 분리수거 추진	□ 이 면 지 : 43 박스 □ 종이봉투 : 102장 □ 종 이 류 : 29박스 □ 병 류 : 12박스 □ 비 닐 류 : 4박스 □ 신 문 : 115㎏
〃	□ 「일회용 종이컵 사용 안하기」 운동 추진	□ 개인 컵 지급 □ 실 적 : 43,442개 절약 (약 434,420원)
〃	□ 에너지 절감 대책 추진	□ 시설 입주단체에 에너지절약 안내 □ 차량5부제 실시(차량 요일 스티커 배부) □ 전등 소등 : 1일 2~4회 □ 난방기 28회 점검
〃	□ 환경정비의 날 지정 운영	□ 환경정비 68회 실시
〃	□ Fun day 운영	□ 직원단합대회 및 봉사활동 등 □ 14회 실시
〃	□ 안전사고 제로화(무재해 운동) 추진	□ 정기점검 및 안전교육 실시 □ 설비점검 : 72회
〃	□ 시설물 자체정비(보수) 확대	□ 수선유지 시 자체인력으로 보수 □ 실 적 : 165780천 원 절감
〃	□ 고객 만족도 상시 모니터링 체계 구축	□ 친절도, 불편사항 조사 및 개선 □ 문화사업팀 : 1건 □ 복지사업팀 : 4건
〃	□ 정례 직원 친절교육	□ 팀별 직원 친절교육 실시 □ 실 적 : 29회
〃	□ 고객 소리함 설치 운영	□ 고객소리함 설치 : 6건 □ 고객소리 39건 접수
〃	□ 고객 네트워크 구성 운영	□ 정례 간담회 등 개최 □ 실 적 : 12회, 500명
〃	□ 혁신토론의 날 운영	□ 팀별 혁신토론회 개최 □ 실 적 : 32회

구분	혁 신 과 제	추 진 실 적	비고
경영	□ 팀장급 이상 경영성과 계약 추진	□ 팀장급 이상 경영성과 계약 추진계획 수립 □ ‘12년 경영평가 실시 및 성과관리시스템 도입후 실시(예정) ※경영기획팀-801(2011. 4. 5)호 추진계획 통보
〃	□ 공단 혁신 네트워크 구축 및 운영	□ 공단 혁신TF팀 구성 및 운영 □ 공단 혁신TF팀 구성 : 10명 (각팀 2명) ※2011.4.25 혁신TF팀(혁신리더) 임명식
〃	□ 공기업 경영정보 공개	□ 공기업 경영정보 공개 포털시스템 (클린아이) 공시 □ 10개 항목, 60건 게시
〃	□ 임직원 범죄고발 규정 제정	□ 임직원 범죄고발 규정 제정 (6/14)
〃	□ 공단 혁신 네트워크 구축 및 운영	□ 공단 혁신TF팀 구성 및 운영 □ 공단 혁신TF팀 구성 : 10명 (각팀 2명) □ 공단 혁신리더 회의 개최 - 매달 1회, 팀(시설) 순회 개최 - 팀별혁신과제 발표, 혁신사례 연구 등
체육	□ 입주고객을 위한 다양한 시설 이용안내 서비스 제공	□ 전광판 홍보 : 93건
〃	□ 종합운동장 사업용, 대형차량 주차 단속 및 점검	□ 2011. 3월 한 달 간 계도 실시, 보도자료 1건 배부 현재 대형차량 주차 거의 없음
〃	□ 맞춤형 운동프로그램 운영	□ 국민체육센터 체력측정(인바디520) 무료시행 □ 헬스고객 체지방 측정, 운동상담 및 지도 등 □ 이용인원 : 439명 (체지방 측정 및 상담) ※보도자료 1건 배부
〃	□ 시설물 대관업체와 사전 협의 및 행사 지원	□ 행사 홍보전략 협의 및 각종 매체 활용 홍보 □ 대관업체 사전 협의 건수 : 66건 □ 홍보 등 행사 지원 건수 ․ 홈페이지 5건, 보도자료 5건, 전광판 6건, 현수막 7건
〃	□ 입주고객 명예회원증 발급	□ 결속력 강화, 사고예방, 쓰레기 투기 지도, 청소년 계도 등 □ 발급건수 : 32건
〃	□ 스포츠아카데미 운영으로 종합경기장 등 이용자 증가	□ 2011년 3월부터 연중 실시, 골프 등 5개 항목 □ 이용인원 : 2850명
〃	□ 체육시설물 20-40운동	□ 수 입 금 : 537,147천 원(전년동기대비 190%) □ 이용자수 : 329,892명(전년동기대비 212%)
〃	□ 적십자 무료급식 장소 사용협조	□ 대 상 : 독거노인 약 200명 □ 시 행 : 2011.5.30부터 매주 월요일 실시
〃	□ 고객 편의 시설 구축	□ 장소 : 종합운동장 야외 농구장(7.8) □ 내용 : 야외농구장 조명설비 증설 □ 장소 : 종합운동장 트랙(7.22) □ 내용 : 천막텐트 2개, 의자 10개 설치
〃	□ 2012 연간계획 수립 - 대상 : 전 직원	□ 2012 연간계획 수립 - 추진과제 : 전략과제 9분야, 추진과제 30개 - 참여대상 : 전 직원 - 추진내용 : 경영전략 및 추진과제 적극추진으로 보다 내실 있는 팀 운영 - 경영수지 90% 달성, 수입목표 1,894백만 원

구분	혁 신 과 제	추 진 실 적	비고
체육	□ 경영평가를 위한 업무이행 실적자료작성 - 대상 : 2011 체육사업팀 운영업무	□ 경영평가를 위한 업무이행실적자료작성 □ 추진과제 : 2011 체육사업팀 운영업무 □ 참여대상 : 전 직원 □ 내 용 - 혁신과제 19건에 대해 담당자별로 실적관리 - 혁신과제별로 실행 사항에 대하여 철저한 기록관리
문화	□ 고객중심 공연 기획	□ 인터넷, 트위터 등을 통한 선호 공연 의견 수렴 □ 기획공연 건수 : 9건, 관람객수 29,643명
〃	□ 문화예술회관 석재 바닥 청소 방법 개선	□ 물청소 지양, 기름걸레 사용 □ 로비 및 계단 청소 □ 청소회수 : 145회
〃	□ 문화예술회관 대관료 현실화	□ 대관료 현실화 (원가용역비 확보 후) □ 무료대관 유료화 추진 (포항시 등 대관, 조례 개정 후) □ 타 공단 자료 수집(진행 중)
〃	□ 문화시설 이용실적	□ 수익금 누적 현황 : 53,070천원 □ 이용자 누적 현황 : 159,930명
복지	□ 복지시설별 자투리 공간 화단 조성	□ 자투리공간 화단조성 : 청소년수련관 10평 (부지조성 완료) □ 일 자 : 4월부터 계속추진 □ 내 용 : 꽃 식재 10평
〃	□ 업무종료 시 Tea Time 개최	□ 업무처리 중 전 직원 이해와 공유할 내용 및 고객 의견 등 교환 □ 직원상호간 업무이해 및 팀별 운영방향, 보완사항 발굴 공유 □ 일 자 : ´11년 5월부터
〃	□ 복지시설 이용 및 수입현황	□ 청소년수련원 이용률 50% 높이기 □ 이용자수 : 26,268명(전년동기대비 55%증가) □ 사 용 료 : 41,159천원(전년동기대비 81%증가)
〃	□ 향후 추진과제	□ 노인복지회관 운영 및 종료 안내 □ 자원봉사자 명찰 제작․패용(노인복지회관)
공공	□ 시청사 고객전용 주차장 확대	□ 지하2층 주차장 등 전용주차장 확대 지정 □ 민원 주차장 지정 181 면 (2011. 3. 7일)
〃	□ 시청사 관리전담반 (시설별 책임자) 운영	□ 직원 중심 전담반(책임자) 편성, 정비 실명제 등 □ 편성인원 및 정비건수 : 4명, 806건
〃	□ 공영주차장 월주차료 탄력적 운영	□ 주차수요에 따라 월주차료 탄력적 조정(75→50천원) □ 이용률 및 수익성 동시 제고 □ 대상 주차장 5개수, 141면 (2011, 4.1부터 운영) □ 수익금 242.8% 증가(´11년 10월 현재)
〃	□ 공영주차장 근무시간 탄력적 운영	□ 주차수요에 따라 근무시간을 탄력적 운영 □ 인건비 감안 수익성 다소 증가 □ 대상 주차장 5개수, 723면 (2011. 4.1부터 운영) □ 수익금 40.2% 증가(´11년 10월 현재)

【 모범사례 2 】

시설관리 통합 T/F팀 운영

공단이 운영하는 시설물의 토목, 건축, 기계, 전기, 냉·난방, 소방,

조경시설 등을 공단전체 통합관리하여 고객들이 항상 안전하고

쾌적하게 시설물을 이용할수 있도록 편의 제공

현황

❍ 각 팀 기술인력 분산으로 비효율적 자체정비

❍ 공단 전문인력 활용 시스템 체계 부족으로 관리비용 증가

개선사항

❍ 시설관리 통합 운영 TF팀(팀장1명, 리더9명)구성(2011.10.18)

❍ 정기점검(년4회:2,5,8,11월) 및 수시점검(팀 요청시) 실시

❍ 분야별 리더의 점검(즉시조치 및 조치사항 통보)

❍ 조치사항은 자체정비(해당팀, TF팀 순회정비), 외주정비로 분류

❍ 해당팀 요청시 TF팀 순회정비 실시

추진성과

❍ TF팀 회의, 정기점검(3회) 및 순회정비(2회) 실시

❍ 시특법 대상시설물과 FMS(시설물정보관리종합시스템) 연계추진

❍ 공단전체 1500여건, 278백만원 자체정비(2011년)

기대효과

❍ 체계적·계획적 정비에 의한 예산절감

❍ 자체교육 및 기술공유를 통한 전문인력 양성