2012 상반기 성과관리 평가 결과

	기획예산과

2012년 상반기 성과관리 평가 결과

❍『2012년도 성과관리 시행계획』에   의거 성과관리시스템을 활용하여

시정 전반에 대한 추진성과를 보다 객관적이고 공정하게 평가하여

❍ 하반기 업무추진의 정확한 방향을 설정하고 미흡한 분야는 문제점을

조기도출하여 행정력을 집중함으로써 시정 성과 극대화

성과관리 평가개요

Ⅰ

1. 근  거

❍ 정부업무평가 기본법 제18조

❍ 포항시 주요업무 및 시민약속평가에 관한 규칙

2. 평가대상

❍ 국(4급부서) : 13개부서/본청 5, 의회사무국 1, 사업소 5, 구청 2

❍ 과(5급부서) : 95개부서/본청 34, 사업소 20, 구청 12, 읍면동 29

3. 평가방법

❍ 평가기간 : 2012. 1. 1 ~ 6. 30(6개월간)

❍ 평 가 군 : 본청, 의회사무국·사업소, 구청, 읍면동

❍ 평가주체 : BSC 전산시스템

4. 2012년 상반기 성과관리 평가체계

구 분	평가항목	평가주체	비율	주 요 내 용	비 고
BSC평가 (100%)	달성도평가	BSC 전산시스템	50%	• 성과지표 달성도 측정	성과관리 최종평가 달성도 40% 반영
			50%	• 이행과제 달성도 측정
감점	노력도	성과관리부서	10점	• 실적 입력기한 준수

2012년도 성과관리 전략체계

Ⅱ

1. 민선5기 시정 운영 방향

2. 2012년 역점시책

	운영방향
- 시민중심, 현장중심, 행복중심 - ◈ 시민 모두가 건강하고 행복한 포항 ! ◈ 일자리가 넘치고 경제가 살아나는 포항 ! ◈ 사계절 문화와 예술이 흐르는 포항 ! ◈ 쾌적한 환경과 미래형 공간도시 포항 ! ◈ 글로벌 고품격 선진도시 포항 !

	역점시책
1. 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상 2. 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설 3. 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 4. 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 5. 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현

3. 포항시 전략맵(Strategy Map)

고객		물류·경제 중심도시로 성장	삶의 질 향상

프로세스		미래형 성장산업 육성	물류산업 인프라 확충				수준높은 문화복지 구현		살기좋은 도시기반 구축
		지역경제 활성화	시민을 위한 책임행정구현				홍보 및 네트워크 강화		선진시민의식 함양 및 시민참여확대
재무		자주재원 확충		안정적 국도비 확보				합리적인 예산운영
학습․성장		정보·인적 역량 강화				긍정적인 조직문화 조성

4. 성과지표 및 전략 이행과제 현황

❍ 성과지표

구 분	합 계	고 객	프로세스	재무	학습과성장
합 계	883	138	368	147	230
기관	31	4	20	4	3
국단위	176	21	105	22	28
부서단위	676	113	243	121	199

❍ 이행과제

구 분	합계	본청	의회사무국	사업소	구청	읍면동
부서 수	95	34	1	19	12	29
과제 수	840	309	5	159	103	264

분야별 달성도

Ⅲ

핵심부문	□ 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상 □ 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설 □ 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 □ 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 □ 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현

□ 달성도

❍ 총평

- 건강도시 포항 프로젝트, 안전하고 지속적인 일자리 창출, 취약계층           지원 강화 등 시민과 함께하는 행복도시 포항건설을 위해 많은 노력을

기울인 결과 전반적인 달성도가 우수하며,

특히 복지서비스 수혜인원과 여성의 사회활동참여자 수가 전년보다           많이 증가한 것으로 나타남.

- 또한 환동해 물류 비즈니스 중심도시 건설, 여성과 아이가 행복하고           안전한 도시, 각종 SOC사업의 조기 구축, 특색있는 해양관광 레포츠          도시 등의 사업은 달성도가 전반적으로 우수함.

- 관광객 유치수, 미술관 관람객 수, 형산강 수질, 생활폐기물 에너지화 설치        진척도 등의 지표는 실적이 부진하므로 적극적인 사업 추진이 필요함.

□ 핵심부문별 달성도 현황

1) 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상(97.69%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
글로벌교육 기반 조성과 교육환경 개선 (92.66%)	관내 고등학교 진학률	%	93.5	93.04	72.4	93.33	여성가족과
	시민 평생학습 참여자 수	명	6,500	6,529	100	100	새마을평생학습과
	다문화가족지원센터 이용율					88.89	여성문화회관
시민모두가 건강한 건강도시 포항 프로젝트 (98.94%)	건강도시 연구용역사업 진척률	%	10	10	100	100	보건정책담당관
	질병예방관리서비스 등록률	%	50	65.22	100	100	남구보건관리과
	의료지원 수혜자 비율	%	35	55.9	100	90.53	남구보건관리과
	질병예방관리서비스 등록률	%	44.5	67.05	100	100	북구보건관리과
	의료지원 수혜자 비율	%	35	48.55	100	98.48	북구보건관리과
안정적이고 지속적인 일자리 창출 육성(95.78%)	장애인 일자리 수	명	700	720	100	100	주민복지과
	일자리 수	개	140,000	137,992	91.09	93.25	경제노동과
	여성사회활동 참여자 수	명	34,527	35,496	100	93.33	여성가족과
여성과 아이가 행복하고 안전한 도시 (94.89%)	교통체험관 방문인원수	명				100	교통행정과
	가족지원사업 수혜자 수	명	6,050	7,071	100	75.71	여성가족과
	취약계층아동 보호육성인원	명				60	여성가족과
	보육시설 평가인증 시설수	개소	50	63	100	96.82	여성가족과
저소득·노인 장애인 등 취약계층 지원강화 (100%)	장애인종합복지관 건립 진척률	%				50	주민복지과
	어르신 사회참여인원수	명	1,524	3,750	100	100	저출산고령화대책과
	자원봉사자 등록률	%	14.8	15.5	100	100	새마을평생학습과
	복지서비스 수혜인원	명	51,000	53,072	100	100	남복지환경위생과
	복지서비스 수혜인원	명	66,074	71,202	100	100	북복지환경위생과

2) 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설(86.49%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
각종 SOC사업의 조기 구축 (87.98%)	도로 포장률	%				97.33	건설과
	철도 SOC사업 진척률	%	12	12	100	70	도시계획과
	영일만3 일반산업단지 조성율	%	70	100	100	90	산업단지지원과
	영일만4 일반산업단지 조성율	%	1.8	2.03	100	97.14	산업단지지원과
	포항TP2산업단지 조성 진척률	%	5	3.7	61	100	산업단지지원과
	영일만 일반산업단지 조성율	%	99.5	99.2	77.5	81.25	산업단지지원과
국내외 투자유치 및 민생경제 안정 (80.55%)	소비자 물가 상승율	%	4	3.1	100	86.67	경제노동과
	소상공인 지원업체 수	개소				45.33	경제노동과
	투자유치금액	억원				100	기업유치과
	공장설립 건수	건	80	35	23.33	99.44	기업유치과
국제교류 활성화 (44.75%)	일본인 및 중국인 관광객 수	명	11,000	6,356	34.5	55	국제협력팀
	해외시장 개척 지원	회				100	국제협력팀
	APCS 참가도시 수	개도시				87	국제협력팀
첨단과학 인프라구축 과 신성장 동력 확보 (100%)	첨단과학도시 인지도	%				100	지식산업팀
	과학문화행사 참가자 수	명	2,000	8,800	100		지식산업팀
	신재생에너지 확대보급 추진율	%				100	신재생에너지팀
풍요로운 농어촌 건설 (87.89%)	어항시설 조성율	%	88	88	100	100	수산진흥과
	수산물 가공 유통시설 완공율	%	32.24	33.99	100	51.08	수산진흥과
	친환경농산물 인증비율	%				100	친환경농정과
	농업교육(행사) 참여인원	명	4,100	3,834	68.4	97.37	농촌지원과
	농외소득 평균 연매출액	만원	1,300	1M288	91	100	농촌지원과
	양질조사료 생산비율	%				100	축산과
	고품질 쌀 생산 비율	%				100	기술보급과
	한우 1등급 출현비율	%	60	56	39.23	100	기술보급과
	지역 농특산물 홍보활동 추진횟수	회	5	6	100	100	농식품유통과
환동해물류 비즈니스 중심도시 건설 (96.88%)	영일만항 이용 물동량	TEU	75,000	73,439	96.68	95	해양항만팀
	항만시설 인프라 조성 진척률	%	50.95	53.7	100	100	해양항만팀

3) 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시(81.33%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
사계절 문화와 예술이 흐르는 행복포항 만들기 (79.44%)	문화예술사업 공사진척도	%	35	21.25	34.00	97.86	문화예술과
	관광객 유치수	천명	7,091	5,740	56.27	100	관광진흥과
	관광자원 개발 추진율	%	2.7	2.7	100	70	관광진흥과
	문화복지시설 공사 진척율	%	55	46.45	64.19	53.14	업무시설과
	작은도서관 구축 개소수	개소	2	4	100	100	시립도서관
	도서관 이용객 수	명	865,500	882,533	100	100	시립도서관
	미술관 관람객 수	명	96,000	76,470	36.41	88	시립미술관
지역자원을 활용한 특색있는 해양관광 레포츠 도시 (88.74%)	해양관광시설 이용객 수	천명				80	수산진흥과
	스포츠 아카데미 수강인원	명	8,000	8,409	100	88.91	체육지원과
	체육시설 공사 진척율	%	70	66.7	80.20	100	체육지원과
	생활체육대회 개최 수	회	17	15	80	88.24	체육지원과
	해양스포츠클럽 이용자 수	명	650	591	74.74	100	체육지원과

4) 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성(79.21%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
녹색 친환경 도시 조성 (87.61%)	친환경 하천사업 추진율	%	57.4	61.9	100	69.22	재난안전과
	녹지 조성 면적	ha	20,000	32,100	100	94	도시녹지과
	등산로 조성 및 정비	km	65	30	20	100	도시녹지과
	산림휴양시설 이용자 수	명	155,000	182,968	100	100	도시녹지과
	신림휴양시설 조성율	%	60	73.57	100	92.86	도시녹지과
미래지향적 도심 재생 (86.88%)	동빈운하건설사업 진척도	%	85	85	100	100	동빈운하건설TF팀
	포항구항 해양공원 조성사업 진척도	%	10	0	40	20	동빈운하건설TF팀
	형산강(포항1지구) 정비공사 진덕도	%	10	13.6	100	100	동빈운하건설TF팀
	하수슬러지 자원화시설 설치사업 진척률	%				100	하수재생과
	하수처리수 재이용사업 진척률	%				65	하수재생과
	하수처리장 방류수질	ppm	6.5	3.64	100	100	하수재생과
쾌적하고 편리한 생활환경 (66.58%)	자전거 도로 개설	km				100	건설과
	대기오염 저감도	㎍/㎥	50.56	51.5	72.88	87.46	환경위생과
	형산강 수질(BOD)	ppm	1.45	2.99	33.44	68.34	환경위생과
	생활폐기물 에너지화시설 설치 진척도	%	50	30	26.67	22.22	청소과
	재활용품 수거량	톤	6,000	6,002	100	100	청소과
	공가선로 정비율	%	52	80	100	100	도로과

5) 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현(84.62%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기목표	상반기실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
시민과 함께하는 소통행정 구현 (81.38%)	민원처리기간 단축률	%	62	67.7	100	100	새마을평생학습과
	포항시 홈페이지 방문자 수	천명	1,500	1,643	100	97.5	정보통신과
	열린시장실 운영 횟수	회	6	3	55	75	시민소통담당관
	시정홍보에 대한 시민 만족도	%				100	홍보담당관
	언론보도율	%	340	369.01	100	100	홍보담당관
투명하고 신뢰받는 Clean 행정구현 (100%)	공직자 청렴도지수	점				99	감사담당관
	일상감사 처리건수	건	300	616	100	100	감사담당관
	사업장별 기술검토 건수	건	12	15	100	100	감사담당관
행정혁신을 통한 명품 시정	도시 브랜드(경쟁력) 지수	점				95.83	기획예산과
	직원 행복지수	점				100	자치행정과

부서별 성과평가 결과

Ⅳ

□ 국 단위

소 속	평가점수	비 고	소 속	평가점수	비 고
국제화전략본부	88.38		남구보건소	98.62
자치행정국	90.15		북구보건소	98.95
경제산업국	87.59		농업기술센터	94.01
복지환경국	89.59		건설환경사업소	81.77
건설도시국	88.46		상수도사업소	94.61
의회사무국	74.46		남 구 청	81.39
			북 구 청	85.11

□ 본  청 (34개 부서)

부 서 명		평가점수	감점	최종점수	비고
시민소통담당관		80.95	-1	79.95
홍보담당관		95.35		95.35
감사담당관		92.77		92.77
보건정책담당관		90.98		90.98
국제화 전략본부	국제협력팀	82.52		82.52
	지식산업팀	96.5		96.5
	신재생에너지팀	97.08	-5	92.08
	해양항만팀	92.56		92.56
	테라노바팀	58.17		58.17
자치행정국	자치행정과	92.1	-1	91.1
	기획예산과	97.93		97.93
	새마을평생학습과	98.91		98.91
	문화예술과	62.56		62.56
	관광진흥과	87.73		87.73
	체육지원과	86.52		86.52
	정보통신과	89.41		89.41
경제산업국	경제노동과	81.62		81.62
	기업유치과	80.66	-2	78.66
	산업단지지원과	89.33		89.33
	재정관리과	90.52		90.52
	수산진흥과	83.65		83.65

부 서 명		평가점수	감점	최종점수	비고
복지환경국	주민복지과	86.95	-1	85.95
	저출산고령화대책과	89.69		89.69
	여성가족과	87.82		87.82
	환경위생과	71.6	-3	68.6
	청소과	73.77		73.77
건설도시국	건설과	97.47	-2	95.47
	동빈운하건설TF팀	63.37	-1	62.37
	도로과	96.56		96.56
	도시계획과	78.93		78.93
	재난안전과	91.83		91.83
	건축과	81.55	-3	78.55
	교통행정과	86.42	-2	84.42
	도시녹지과	86.12		86.12

□ 의회, 사업소 (20개)

부서명		평가점수	감점	최종점수	비고
의회사무국		77.09		77.09
남구보건소	보건관리과	98.49		98.49
북구보건소	보건관리과	98.27		98.27
농업기술센터	친환경농정과	99.41		99.41
	농촌지원과	88.3		88.3
	축산과	98.36		98.36
	기술보급과	92.33		92.33
	농식품유통과	87.87		87.87
건설환경 사업소	업무시설과	73.57		73.57
	하수도과	92.19	-1	91.19
	하수재생과	86.96		86.96
상수도 사업소	수도행정과	98.21		98.21
	상수도과	82.27		82.27
	정수과	97.74		97.74
시립도서관		99.94		99.94
시립미술관		74.52		74.52
농산물도매시장관리소		75.88	-1	74.88
여성문화회관		89.93		89.93
공원관리사업소		85.21		85.21
차량등록사업소		47.47		47.47

□ 구  청 (12개)

부서명		평가점수	감점	최종점수	비고
남구청	자치행정과	87.01		87.01
	복지환경위생과	91.47		91.47
	세무과	74.57		74.57
	산업과	97.13		97.13
	건설교통과	88.85		88.85
	건축지적과	66.94		66.94
북구청	자치행정과	88.66		88.66
	복지환경위생과	85.99	-1	84.99
	세무과	78.27		78.27
	산업과	91.81		91.81
	건설교통과	94.92		94.92
	건축지적과	68.18		68.18

□ 읍 면 동 (29개)

부서명		평가점수	감점	최종점수	비고
남구 읍면동	구룡포읍	84.42		84.42
	연일읍	95.03		95.03
	오천읍	87.76		87.76
	대송면	87.37		87.37
	동해면	83.86		83.86
	장기면	87.03		87.03
	호미곶	78.79		78.79
	상대동	96.02		96.02
	해도동	96.21		96.21
	송도동	88.41		88.41
	청림동	94.66	-1	93.66
	제철동	77.73		77.73
	효곡동	93.59		93.59
	대이동	95.56		95.56
북구 읍면동	흥해읍	91.83		91.83
	신광면	68.47		68.47
	청하면	87.42		87.42
	송라면	83.12		83.12
	기계면	82.72	-1	81.72
	죽장면	95.56		95.56
	기북면	79.39		79.39
	중앙동	82.68	-3	79.68
	양학동	92.08		92.08
	죽도동	94.42		94.42
	용흥동	78.57	-1	77.57
	우창동	97.8		97.8
	두호동	94.03		94.03
	장량동	77.99		77.99
	환여동	81.74	-2	79.74

문제점 및 개선방안

Ⅴ

□ 2012년은 BSC 성과관리 4년차로

❍ BSC 시행 첫해에는 성과지표 1,130개, 과제 656개로 성과지표 중심이었으나, 2012년에는 성과지표 883개, 과제 840개로 부서의 세부업무를 포함하는 과제 중심으로 전환함으로써 부서 업무전반에 대한 연간 추진계획을 체계적으로 전산시스템을 통해 관리함으로써 조직의    경쟁력 향상을 위한 기반을 마련함

❍ 또한, 내실있는 평가를 위해 시민만족도, 예산집행율, 상시학습 이수율, 공직자 청렴도지수를 공통지표로 설정하고 시책 평가, 부서간   협력도, 국비확보실적, 수상실적 등을 최종 평가시 반영하는 합리적인 평가체계를 구축함

□ 문제점

❍ 행정업무의 계량적 성과관리에 대한 부정적 의식 내재

- 평가결과에 대한 부담으로 낮은 목표치를 설정하거나 성과지표화를   꺼리는 등 부정적인 인식 잔존

❍ 도전적인 목표 설정보다도 결과에 집착한 안이한 지표 설정

- 달성이 용이한 지표를 설정함으로써 사업별 평가점수의 편차가 많지   않으므로 도전적인 목표, 중요도 있는 지표 설정 노력 필요

❍ 정확하고 객관적인 성과측정 자료 확보를 위한 검증시간 과다소요

❍ 성과평가체계에 대한 담당자들의 이해 부족으로 성과평가에 대한

관심도가 떨어지고 가외업무라는 인식으로 실적입력오류, 실적입력기한이 지연되는 경우가 많음

□ 개선방안

❍ 지속적인 성과지표개발 및 성과관리시스템 고도화를 통해 평가의

객관성·공정성 확보와 부서장급 이상 간부공무원의 적극적인 관심 필요

❍ 지표 설정의 객관화 및 정성적 부분 반영 강화

- 성과목표 달성기준을 구체적, 체계적, 객관적으로 제시하기 위해서

측정이 가능하고 계량화된 성과지표를 설정 유도

❍ 증빙자료에 대한 근거 등 지표정의서상의 상세설명에 부합되게 실적

증빙자료를 첨부토록 하고, 허위실적입력 또는 증빙자료 미입력 시

감점 적용