2012 성과관리 종합평가 결과

	기획예산과

목 차
	Ⅰ. 성과관리 평가개요	---------------------------------------------------	2
	Ⅱ. 2012년도 성과관리 전략체계	---------------------------------------------------	3
	Ⅲ. 분야별 달성도	---------------------------------------------------	5
	Ⅳ. 문제점 및 개선방안	---------------------------------------------------	11

2012년 성과관리 종합평가 결과

『2012년도 성과관리 시행계획』에   의거 성과관리시스템을 활용하여

시정 전반에 대한 추진성과를 보다 객관적이고 공정하게 평가한 결과임

성과관리 평가개요

Ⅰ

1. 근  거

❍ 정부업무평가 기본법 제18조

❍ 포항시 주요업무 및 시민약속평가에 관한 규칙

2. 평가대상

❍ 국(4급부서) : 13개부서/본청 5, 의회사무국 1, 사업소 5, 구청 2

❍ 과(5급부서) : 95개부서/본청 34, 사업소 20, 구청 12, 읍면동 29

3. 평가방법

❍ 평가기간 : 2012. 1. 1 ~ 12. 31(1년간)

❍ 평 가 군 : 본청, 의회사무국·사업소, 구청, 읍면동

❍ 평가주체 : BSC 전산시스템, 성과관리실무평가단

4. 2012년 성과관리 평가체계

평가구분		평가주체 (확인자)	평가시기	평가항목	평가배점
					자체평가	부서평가	MBO
BSC평가		성과관리 시스템	‘12.7/’13.1	성과지표(50%) 이행과제(50%)	100%	90%	80%
설문평가		부서장 및 직원	‘12. 12	부서간협력도	-	5%
시책평가		시민약속평가위원회 성과관리실무평가단	‘12. 12	주요시책사업평가	-	5%
가감평가	수상실적 감사지적 등	성과관리담당	‘12. 12	수상실적 감사지적사항 등	-	±5점
상급자 평가		부 시 장	‘13. 02	리더십, 조직발전 기여도, 개인역량	-	-	10%
조정평가		시 장	‘13. 02	시정 추진성과 및 기여도 등	-	-	10%

2012년도 성과관리 전략체계

Ⅱ

1. 민선5기 시정 운영 방향

2. 2012년 역점시책

	운영방향
- 시민중심, 현장중심, 행복중심 - ◈ 시민 모두가 건강하고 행복한 포항 ! ◈ 일자리가 넘치고 경제가 살아나는 포항 ! ◈ 사계절 문화와 예술이 흐르는 포항 ! ◈ 쾌적한 환경과 미래형 공간도시 포항 ! ◈ 글로벌 고품격 선진도시 포항 !

	역점시책
1. 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상 2. 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설 3. 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 4. 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 5. 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현

3. 포항시 전략맵(Strategy Map)

고객		물류·경제 중심도시로 성장	삶의 질 향상

프로세스		미래형 성장산업 육성	물류산업 인프라 확충				수준높은 문화복지 구현		살기좋은 도시기반 구축
		지역경제 활성화	시민을 위한 책임행정구현				홍보 및 네트워크 강화		선진시민의식 함양 및 시민참여확대
재무		자주재원 확충		안정적 국도비 확보				합리적인 예산운영
학습․성장		정보·인적 역량 강화				긍정적인 조직문화 조성

4. 성과지표 및 전략 이행과제 현황

❍ 성과지표

구 분	합 계	고 객	프로세스	재무	학습과성장
합 계	883	138	368	147	230
기관	31	4	20	4	3
국단위	176	21	105	22	28
부서단위	676	113	243	121	199

❍ 이행과제

구 분	합계	본청	의회사무국	사업소	구청	읍면동
부서 수	95	34	1	19	12	29
과제 수	840	309	5	159	103	264

분야별 달성도

Ⅲ

핵심부문	□ 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상 □ 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설 □ 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 □ 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 □ 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현

□ 달성도

❍ 총평

- 시민과 함께하는 행복도시 포항건설을 위해 많은 노력을 기울인 결과

건강도시 포항 프로젝트, 안전하고 지속적인 일자리 창출, 여성과 아이가       행복하고 안전한 도시, 문화와 예술이 흐르는 행복포항 만들기 등의 전반       적인 달성도가 우수하며,

특히 의료지원 수혜자 비율과 여성의 사회활동참여자 수, 취약계층아동        보호육성인원수가 전년보다 많이 증가한 것으로 나타남.

- 장애인종합복지관 건립 진척률, 포항TP2산업단지 조성 진척률, 공장설립       건수, 한우1등급 출현비율, 관광객 유치수, 형산강 수질, 생활폐기물           에너지화 설치 진척도, 산림휴양시설 조성율 등의 지표는 실적이 부진하므로

적극적인 사업 추진이 필요함.

□ 핵심부문별 달성도 현황

1) 「일자리 확충」과 「서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상(91.52%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
글로벌교육 기반 조성과 교육환경 개선 (83.86%)	관내 고등학교 진학률	%	93.5	93.04	72.4	94.67	여성가족과
	시민 평생학습 참여자 수	명	16,000	25,058	100	100	새마을평생학습과
	다문화가족지원센터 이용율	%	62.5	52.15	35.50	94.9	여성문화회관
시민모두가 건강한 건강도시 포항 프로젝트 (99.86%)	건강도시 연구용역사업 진척률	%	100	100	100	100	보건정책담당관
	질병예방관리서비스 등록률	%	88.4	90.18	100	100	남구보건관리과
	의료지원 수혜자 비율	%	69	107	100	98.77	남구보건관리과
	질병예방관리서비스 등록률	%	89.8	98.36	100	100	북구보건관리과
	의료지원 수혜자 비율	%	69	112.55	100	99.81	북구보건관리과
안정적이고 지속적인 일자리 창출 육성(96.29%)	장애인 일자리 수	명	1,000	1,003	100	100	주민복지과
	일자리 수	개	140,000	140,121	100	84.8	경제노동과
	여성사회활동 참여자 수	명	34,527	35,810.5	100	97	여성가족과
여성과 아이가 행복하고 안전한 도시 (93.33%)	교통체험관 방문인원수	명	4,000	3,263	63.15	96.32	교통행정과
	가족지원사업 수혜자 수	명	11,600	12,076	100	87.43	여성가족과
	취약계층아동 보호육성인원	명	6,147	7,073	100	93	여성가족과
	보육시설 평가인증 시설수	개소	100	111	100	96.72	여성가족과
저소득·노인 장애인 등 취약계층 지원강화 (83.76%)	장애인종합복지관 건립 진척률	%	50	10	10	30	주민복지과
	어르신 사회참여인원수	명	6,100	6,530	100	100	저출산고령화대책과
	자원봉사자 등록률	%	16	16.54	100	100	새마을평생학습과
	복지서비스 수혜인원	명	102,000	106,120	100	97.61	남복지환경위생과
	복지서비스 수혜인원	명	132,150	137,729	100	100	북복지환경위생과

2) 환동해 물류비즈니스 중심의 글로벌 경제도시 건설(90.65%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
각종 SOC사업의 조기 구축 (86.1%)	도로 포장률	%	72.3	80.75	100	91	건설과
	철도 SOC사업 진척률	%	17	16.73	95.95	91	도시계획과
	영일만3 일반산업단지 조성율	%	100	100	100	90	산업단지지원과
	영일만4 일반산업단지 조성율	%	1.8	2.29	100	81	산업단지지원과
	포항TP2산업단지 조성 진척률	%	10	3.15	15.75	84	산업단지지원과
	영일만 일반산업단지 조성율	%	100	99.9	85	69.25	산업단지지원과
국내외 투자유치 및 민생경제 안정 (87.15%)	소비자 물가 상승율	%	4	2.4	100	94.43	경제노동과
	소상공인 지원업체 수	개소	210	242	100	100	경제노동과
	투자유치금액	억원	1,000	2,060	100	100	기업유치과
	공장설립 건수	건	170	70	21.54	71.2	기업유치과
국제교류 활성화 (84.38%)	일본인 및 중국인 관광객 수	명	22,000	18,934	65.62	62.5	국제협력과
	해외시장 개척 지원	회	3	3	100	100	국제협력과
	APCS 참가도시 수	개도시	15	23	100	94.8	국제협력과
첨단과학 인프라구축 과 신성장 동력 확보 (99.6%)	과학문화행사 참가자 수	명	43,600	41,405	91.1	100	지식산업팀
	신재생에너지 확대보급 추진율	%	20	26.9	100	100	신재생에너지팀
풍요로운 농어촌 건설 (93.57%)	어항시설 조성율	%	89	88.82	98.2	100	수산진흥과
	수산물 가공 유통시설 완공율	%	35.84	49.82	100	94.75	수산진흥과
	친환경농산물 인증비율	%	12	11.13	74.9	100	친환경농정과
	농업교육(행사) 참여인원	명	10,500	14,109	100	90.58	농촌지원과
	농외소득 평균 연매출액	만원	2,400	2,834	100	100	농촌지원과
	양질조사료 생산비율	%	70	68	94	86.2	축산과
	고품질 쌀 생산 비율	%	92	90.36	75.4	100	기술보급과
	한우 1등급 출현비율	%	60	54.5	38.18	100	기술보급과
	지역 농특산물 홍보활동 추진횟수	회	11	12	100	100	농식품유통과
환동해물류 비즈니스 중심도시 건설 (87.14%)	영일만항 이용 물동량	TEU	170,000	147,088	82.46	86	해양항만팀
	항만시설 인프라 조성 진척률	%	59.05	57.22	91.33	99.78	해양항만팀

3) 특색과 품격 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시(89.32%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
사계절 문화와 예술이 흐르는 행복포항 만들기 (90.75%)	문화예술사업 공사진척도	%	30.15	30.15	100	100	문화예술과
	관광객 유치수	천명	17,847	15,063.44	59.24	100	관광진흥과
	관광자원 개발 추진율	%	5.9	5.45	85	92.5	관광진흥과
	문화복지시설 공사 진척율	%	73	69.49	86.84	82	업무시설과
	작은도서관 구축 개소수	개소	5	5	100	100	시립도서관
	도서관 이용객 수	명	1,731,000	1,745,294	100	91.11	시립도서관
	미술관 관람객 수	명	192,000	191,654	99.14	71.73	시립미술관
지역자원을 활용한 특색있는 해양관광 레포츠 도시 (85.11%)	해양관광시설 이용객 수	천명	3,000	2,663	64.45	95.5	수산진흥과
	스포츠 아카데미 수강인원	명	17,000	17,720	100	88.07	체육지원과
	체육시설 공사 진척율	%	80	80.7	100	99.47	체육지원과
	생활체육대회 개최 수	회	40	30	56.67	73.57	체육지원과
	해양스포츠클럽 이용자 수	명	2,000	3,853	100	100	체육지원과

4) 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성(82.6%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기 목표	상반기 실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
녹색 친환경 도시 조성 (75.89%)	친환경 하천사업 추진율	%	82	77.63	55.78	89	재난안전과
	녹지 조성 면적	ha	45,000	41,680	70.48	93.81	도시녹지과
	등산로 조성 및 정비	km	70	79.8	100	100	도시녹지과
	산림휴양시설 이용자 수	명	245,000	269,460	100	87.5	도시녹지과
	산림휴양시설 조성율	%	100	44.64	22.32	40	도시녹지과
미래지향적 도심 재생 (93.54%)	동빈운하건설사업 진척도	%	90	90	100	100	포항운하건설TF팀
	포항구항 해양공원 조성사업 진척도	%	20	15	70	73.33	포항운하건설TF팀
	형산강(포항1지구) 정비공사 진척도	%	30	40	100	100	포항운하건설TF팀
	하수슬러지 자원화시설 설치사업 진척률	%	100	100	100	100	하수재생과
	하수처리수 재이용사업 진척률	%	50	50	100	65	하수재생과
	하수처리장 방류수질	ppm	6.5	3.63	100	99.98	하수재생과
쾌적하고 편리한 생활환경 (77.84%)	자전거 도로 개설	km	117	123.23	100	90	건설과
	대기오염 저감도	㎍/㎥	50.56	46	100	91.5	환경위생과
	형산강 수질(BOD)	ppm	1.45	2.47	41.8	85.37	환경위생과
	생활폐기물 에너지화시설 설치 진척도	%	99	30	13.04	78	청소과
	재활용품 수거량	톤	12,000	10,717	61.51	98.4	청소과
	공가선로 정비율	%	61.5	72.79	100	100	도로과

5) 시민이 참여하고 시민과 소통하는 열린시정 구현(87.82%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	상반기목표	상반기실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
시민과 함께하는 소통행정 구현 (91.85%)	민원처리기간 단축률	%	62	66.2	100	100	새마을평생학습과
	포항시 홈페이지 방문자 수	천명	3,000	3,942	100	97.5	정보통신과
	열린시장실 운영 횟수	회	6	5	85	75	시민소통담당관
	시정홍보에 대한 시민 만족도	%	30	43.9	100	100	홍보담당관
	언론보도율	%	340	413.34	100	100	홍보담당관
투명하고 신뢰받는 Clean 행정구현 (80.93%)	공직자 청렴도지수	점	8.34	7.34	36.88	99.55	감사담당관
	일상감사 처리건수	건	450	899	100	100	감사담당관
	사업장별 기술검토 건수	건	30	54	100	100	감사담당관
행정혁신을 통한 명품 시정 (83.83%)	도시 브랜드(경쟁력) 지수	점	58.9	61.1	100	100	기획예산과
	직원 행복지수	점	51.36	47.99	55.31	80	자치행정과

문제점 및 개선방안

Ⅳ

□ 2012년은 BSC 성과관리 4년차로

❍ BSC 시행 첫해에는 성과지표 1,130개, 과제 656개로 성과지표 중심이었으나, 2012년에는 성과지표 883개, 과제 840개로 부서의 세부업무를 포함하는 과제 중심으로 전환함으로써 부서 업무전반에 대한 연간 추진계획을 체계적으로 전산시스템을 통해 관리함으로써 조직의    경쟁력 향상을 위한 기반을 마련함

❍ 또한, 내실있는 평가를 위해 시민만족도, 예산집행율, 상시학습 이수율, 공직자 청렴도지수를 공통지표로 설정하고 시책 평가, 부서간   협력도, 수상실적 등을 최종 평가시 반영하는 합리적인 평가체계를 구축함

□ 문제점

❍ 행정업무의 계량적 성과관리에 대한 부정적 의식 내재

- 평가결과에 대한 부담으로 낮은 목표치를 설정하거나 성과지표화를   꺼리는 등 부정적인 인식 잔존

❍ 도전적인 목표 설정보다도 결과에 집착한 안이한 지표 설정

- 달성이 용이한 지표를 설정함으로써 사업별 평가점수의 편차가 많지   않으므로 도전적인 목표, 중요도 있는 지표 설정 노력 필요

❍ 정확하고 객관적인 성과측정 자료 확보를 위한 검증시간 과다소요

❍ 성과평가체계에 대한 담당자들의 이해 부족으로 성과평가에 대한

관심도가 떨어지고 가외업무라는 인식으로 실적입력오류, 실적입력기한이 지연되는 경우가 많음

□ 개선방안

❍ 지속적인 성과지표개발 및 성과관리시스템 고도화를 통해 평가의

객관성·공정성 확보와 부서장급 이상 간부공무원의 적극적인 관심 필요

❍ 지표 설정의 객관화 및 정성적 부분 반영 강화

- 성과목표 달성기준을 구체적, 체계적, 객관적으로 제시하기 위해서

측정이 가능하고 계량화된 성과지표를 설정 유도

❍ 증빙자료에 대한 근거 등 지표정의서상의 상세설명에 부합되게 실적

증빙자료를 첨부토록 하고, 허위실적입력 또는 증빙자료 미입력 시

감점 적용