2013년 성과관리 종합평가 결과

❍ 『2013년도 성과관리 시행계획』에   의거 성과관리시스템을 활용하여

시정 전반에 대한 추진성과를 객관적이고 공정하게 평가한 결과임

성과관리 평가개요

Ⅰ

1. 근  거

❍ 정부업무평가 기본법 제18조

❍ 포항시 주요업무 및 시민약속평가에 관한 규칙

2. 평가대상

❍ 국(4급부서) : 13개부서/본청 5, 의회사무국 1, 사업소 5, 구청 2

❍ 과(5급부서) : 95개부서/본청 33, 사업소 21, 구청 12, 읍면동 29

3. 평가방법

❍ 평가기간 : 2013. 1. 1 ~ 12. 31(1년간)

❍ 평 가 군 : 본청, 의회사무국·사업소, 구청, 읍면동

❍ 평가주체 : BSC 전산시스템, 성과관리실무평가단

4. 2013년 성과관리 평가체계

평가구분		평가주체 (확인자)	평가시기	평가항목	평가배점
					자체평가	부서평가	MBO
BSC평가		성과관리 시스템	‘13.7/’14.1	성과지표(50%) 이행과제(50%)	100%	70%	80%
시책사업 평가		시민약속평가위원회 성과관리실무평가단	‘13. 12	주요시책사업평가	-	20%
예산집행실적		기획예산과	‘13. 6	예산균형집행 실적	-	5%
시정 홍보 실적		홍보담당관	‘13. 12	보도자료 제출실적, 보도여부 등	-	5%
가감평가	수상실적	기획예산과	‘13. 12	업무추진평가 기관표창	-	±5점
	감사지적 사항 등	감사담당관	‘13. 12	비위관련 징계 등 감사지적사항
상급자 평가		부 시 장	‘14. 02	리더십, 조직발전 기여도, 개인역량	-	-	10%
조정평가		시 장	‘14. 02	시정 추진성과 및 기여도 등	-	-	10%

2013년도 성과관리 전략체계

Ⅱ

1. 민선5기 시정 운영 방향

2. 2013년 역점시책

	운영방향
- 감사(感謝)로 행복한 도시 포항 - ◈ 삶의 품격을 높여가는 행복도시 포항 ! ◈ 환동해를 선도하는 경제허브도시 포항 ! ◈ 창조적 문화예술도시 포항 ! ◈ 쾌적한 한경과 녹색 디자인도시 포항 ! ◈ 감사운동으로 행복한 선진일류 도시 포항 !

	역점시책
1. 「일자리와 서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상 2. 물류․비즈니스 중심의 환동해 경제허브 도시 기반 구축 3. 품격과 여유가 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 4. 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 5. 감사운동으로 시민과 소통하는 명품시정 구현

3. 포항시 전략맵(Strategy Map)

고객		물류·경제 중심도시로 성장	삶의 질 향상

프로세스		미래형 성장산업 육성	물류산업 인프라 확충				수준높은 문화복지 구현		살기좋은 도시기반 구축
		지역경제 활성화	시민을 위한 책임행정구현				홍보 및 네트워크 강화		선진시민의식 함양 및 시민참여확대
재무		자주재원 확충		안정적 국도비 확보				합리적인 예산운영
학습․성장		정보·인적 역량 강화				긍정적인 조직문화 조성

4. 성과지표 및 전략 이행과제 현황

◦ 성과지표

구 분	합 계	고 객	프로세스	재무	학습과성장
합 계	909	125	379	176	229
기관	31	4	20	4	3
국단위	183	16	117	21	29
부서단위	695	105	242	151	197

◦ 이행과제

구 분	합계	본청	의회사무국	사업소	구청	읍면동
부서 수	95	33	1	20	12	29
과제 수	813	308	7	142	95	261

분야별 달성도

Ⅲ

핵심부문	□ 일자리와 서민생활 안정 등 시민 삶의 질 향상 □ 물류․비즈니스 중심의 환동해 경제허브 도시 기반 구축 □ 품격과 여유가 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시 □ 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성 □ 감사운동으로 시민과 소통하는 명품시정 구현

□ 달성도

❍ 총평

성과관리시스템을 통한 각 부문별 성과지표 및 이행과제 달성도에 대한

종합평가 결과

- 장애인 커피전문점 확대와 희망복지지원단 운영, 챔피언스리그·프로야구·       해양스포츠 및 생활체육의 활성화, 성공적인 포항운하 건설과 주변지역        재정비, 영일대 설치와 녹색나눔숲 조성, 전통시장 활성화 및 소상공인        육성을 위한 지원 등의 전반적인 달성도가 우수하게 나타남

- 공직자청렴도지수가 전년대비 대폭 하락하였으며,

영일만항 이용 물동량, 공장설립 건수, 투자유치금액, 미술관 관람객 수,

재활용품 수거량, 시정홍보에 대한 시민만족도 조사, 친환경농산물 인증       비율 등의 지표는 실적이 부진하므로 적극적인 사업 추진이 필요함.

□ 핵심부문별 달성도 현황

1) 「일자리와 서민생활 안정」등 시민 삶의 질 향상(95.12%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
기업유치를 통한 안정적이고 지속적인 일자리 창출 (97.84%)	장애인 일자리 수	명	1,500	1,510	100	100	주민복지과
	일자리 수	개	140,500	142,276	100	98.4	경제노동과
	여성사회활동 참여자 수	명	35,850	37,410.5	100	86.94	여성가족과
저소득·노인 장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형 복지 강화 (94.77%)	장애인종합복지관 건립 진척률	%	60	55	85	83.33	주민복지과
	어르신 사회참여인원수	명	8,581	9,809	100	100	저출산고령화대책과
	복지서비스 수혜인원	명	90,000	95,461	100	97.33	남복지환경위생과
	복지서비스 수혜인원	명	109,464	108,091	92.48	100	북복지환경위생과
여성과 아이가 행복하고 건강한 도시 조성 (92.7%)	가족지원사업 수혜자 수	명	12,126	23,920	100	100	여성가족과
	취약계층아동 보호육성인원	명	7,100	6,397	50.23	95.48	여성가족과
	보육시설 평가인증 시설수	개소	100	178	100	100	여성가족과
	걷기대회 개최 횟수	회	8	7	85	87.5	보건정책담당관
	심폐소생술 교육 이수자 수	명	5,000	5,459	100	100	보건정책담당관
	국가필수예방접종율	%	91	90.37	76.95	99.31	남구보건관리과
	국가필수예방접종율	%	98.4	131.2	100	100	북구보건관리과
글로벌교육 기반 조성과 교육환경 개선 (98.24%)	관내 고등학교 진학률	%	92.6	93.66	100	100	여성가족과
	시민 평생학습 참여자 수	명	26,000	27,658	100	100	새마을평생학습과
	다문화가족지원센터 이용율	%	53.5	85	100	92.27	국제협력과

2) 물류비즈니스 중심의 환동해 경제허브 도시 기반 구축(85.27%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
SOC사업의 조기 구축과 영일만항 활성화 (90.29%)	도로 포장률	%	72.5	72.52	100	92.4	건설과
	철도 SOC사업 진척률	%	27	27	100	94	도시계획과
	영일만항 이용 물동량	TEU	165,000	143,866	64.06	96	해양항만팀
	항만시설 인프라 조성 진척률	%	59.44	59.6	100	100	해양항만팀
산업단지 조성과 국내외 투자유치 및 중소기업 육성 (61.05%)	투자유치금액	억원	2,100	200	8	79	기업유치과
	공장설립 건수	건	130	59	27.76	82.04	기업유치과
	기업지원사업 수혜 기업체수	업체	640	644	100	89.64	기업유치과
	영일만4 일반산업단지 조성율	%	5	4.5	94.46	71.9	산업단지지원과
	일반산업단지 조성율	%	10	10	100	72.5	산업단지지원과
첨단과학 인프라구축 과 신성장 동력 확보 (82.2%)	과학문화행사 참가자 수	명	36,000	42,000	100	100	지식산업팀
	외국인학교 설립 추진율	%	34.94	33	37.78		지식산업팀
	기초과학인프라구축 추진율	%	17.9	16	70	95	지식산업팀
	수중건설로봇 기술개발사업비 확보율	%	4.59	4.59	100	100	지식산업팀
	신재생에너지 확대보급 추진율	%	93.5	97.02	52.12	99.49	신재생에너지팀
전통시장 관광자원화와 소상공인 육성으로 지역경제 활성화 (99.9%)	전통시장 장보기투어 관광객 수	명	5,000	5,175	100	99	경제노동과
	소비자 물가 상승율	%	2.7	1.4	100	100	경제노동과
	소상공인 지원업체 수	개소	250	289	100	100	경제노동과
풍요로운 농어촌 건설 (94.18%)	어항시설 조성율	%	91	91.69	100	100	수산진흥과
	수산물 가공 유통시설 완공율	%	50.38	56.1	100	91.6	수산진흥과
	친환경농산물 인증비율	%	12	10.77	39.31	100	친환경농정과
	농업교육(행사) 참여인원	명	9,860	9,794	95.7	95.46	농촌지원과
	농외소득 평균 연매출액	만원	2,700	2,996	100	100	농촌지원과
	양질조사료 생산비율	%	73	67.1	66.63	100	축산과
	고품질 쌀 생산 비율	%	92	92.7	100	95.8	기술보급과
	지역 농특산물 홍보활동 추진횟수	회	35	95	100	100	농식품유통과

3) 품격과 여유가 있는 해양 ․ 문화 ․ 관광 ․ 레포츠 도시(89.95%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
사계절 문화와 예술이 흐르는 행복포항 만들기 (87.43%)	문화예술사업 공사진척도	%	50	43.09	58.54	95	문화예술과
	문화재 보수정비사업 추진실적	%	40	54.25	100	97	문화예술과
	문화복지시설 공사 진척율	%	65	61.1	76.6	100	업무시설과
	작은도서관 구축 개소수	개소	3	3	100	100	시립도서관
	도서관 이용객 수	명	1,374,000	1,462,318	100	100	시립도서관
	미술관 관람객 수	명	189,000	170,275	37.63	100	시립미술관
지역자원을 활용한 특색있는 해양관광 레저명소 조성 (89.2%)	해양관광시설 이용객 수	천명	2,700	3,160	100	85	수산진흥과
	관광객 유치수	천명	15,444	15,983.57	100	100	관광진흥과
	관광자원 개발 추진율	%	25	22	82	78	관광진흥과
	해수욕장 피서객 수	명	130,000	96,680	38.49	100	남구산업과
	해수욕장 피서객 수	명	2,700,000	3,063,471	100	96.2	북구산업과
해양스포츠 인프라 확충과 생활체육 활성화 (98.49%)	스포츠 아카데미 수강인원	명	18,000	27,995	100	100	체육지원과
	챔피언스리그 참여학교 수	개교	80	103	100	100	체육지원과
	체육시설 공사 진척율	%	100	100	100	100	체육지원과
	생활체육대회 개최 수	회	37	37	100	100	체육지원과
	해양스포츠클럽 이용자 수	명	3,900	3,744	81.28	97.6	체육지원과

4) 사람과 자연이 공존하는 녹색 디자인도시 조성(90.92%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
시민참여형 녹색 환경도시 조성 (98.05%)	친환경 하천사업 추진율	%	85	97.7	100	100	재난방재과
	녹지 조성 면적	㎡	42,000	46,121	100	100	도시녹지과
	등산로 조성 및 정비	km	80.2	81	100	100	도시녹지과
	산림휴양시설 이용자 수	명	282,900	308,328	100	100	도시녹지과
	산림휴양시설 조성율	%	80	69	83.5	95	도시녹지과
포항운하 완공과 주변지역 정비로 미래지향적 도심 재생 (100%)	포항운하건설사업 진척도	%	100	100	100	100	포항운하건설TF팀
	포항구항 해양공원 조성사업 진척도	%	20	25	100	100	포항운하건설TF팀
	형산강(포항1지구) 정비공사 진척도	%	100	100	100	99	포항운하건설TF팀
	하수처리수 재이용사업 진척률	%	75	78.4	100	100	하수재생과
	하수처리장 방류수질	ppm	6.3	3.65	100	100	하수재생과
쾌적하고 편리한 생활환경 (81.39%)	자전거 도로 개설	km	155	163.35	100	100	건설과
	대기오염 저감도	㎍/㎥	50	52.5	65.00	82.14	환경위생과
	형산강 수질(BOD)	ppm	1.5	1.8	82.00	82.13	환경위생과
	생활폐기물 에너지화시설 설치 진척도	%	99	100	100	99.25	청소과
	재활용품 수거량	톤	11,000	7,287.11	29.15	77.49	청소과
	공가선로 정비율	%	76.15	74.75	93.17	94.4	도로과

5) 감사운동으로 시민과 소통하는 명품시정 구현(78.67%)

○ 달성도

핵심목표	지표명	단위	목표	실적	지 표 달성율	과 제 달성율	비 고
시민과 함께하는 자치행정 강화 (68.75%)	포항시 홈페이지 방문자 수	천명	3,300	4,061.66	100	100	정보통신과
	열린시장실 운영 횟수	회	4	2	40	50	시민소통담당관
	시정홍보에 대한 시민 만족도	%	44	0	0	100	홍보담당관
	시민의견 시정 반영율	%	68	74.66	100	64.06	시민소통담당관
	언론보도율	%	343	366.43	100	100	홍보담당관
투명하고 신뢰받는 창의행정 구현 (89.28%)	공직자 청렴도지수	점	8	7.13	38.86	99.82	감사담당관
	일상감사 처리건수	건	600	729	100	100	감사담당관
	건설공사 사전예방감사건수	건	261	435	100	96	감사담당관
	민원처리기간 단축률	%	67	74.1	100	100	새마을평생학습과
긍정과 나눔, 소통과 배려의 문화 정착 (96.68%)	도시 브랜드(경쟁력) 지수	점	62	64.2	100	100	기획예산과
	감사워크숍 추진 횟수	회	40	40	100	98.75	새마을평생학습과
	지원봉사자 등록율	%	17.5	18.78	100	82.33	새마을평생학습과
	직원 행복지수	점	48.49	49.61	100	96.67	자치행정과

문제점 및 개선방안

Ⅳ

□ 평가총괄

❍ 우리 시의 성과창출을 위하여 2013년에는 성과지표 909개, 이행과제 813개로 부서의 세부업무를 포함하는 과제 중심으로 전환함으로써 부서 업무 전반에 대한 연간 추진계획을 체계적으로 전산시스템을 통해 관리함으로써 조직의 경쟁력 향상을 위한  기반을 마련함

❍ 또한, 내실있는 평가를 위해 상시학습 이수율, 공직자 청렴도 지수를 공통지표로 설정하고 시책평가, 예산균형집행실적, 홍보실적, 수상실적 등을 최종 평가시 반영하는 합리적인 평가체계를 구축함

□ 문제점

❍ 성과지표 분야

⦁ 행정업무의 계량적 성과관리에 대한 부정적 의식 내재

⦁ 평가결과에 대한 부담으로 전년실적 대비 목표치를 하향설정 하는    등 도전적인 목표 설정보다 결과에 집착한 안이한 지표 설정

⦁ 중앙정부 등 상급기관의 신설정책 등 행정변화에 대한 적극적,            능동적 지표 보완 필요

❍ 실적관리 분야

⦁ 목표달성에 관한 객관적 증빙자료 부족 등 정확하고 객관적인 성과         측정 자료 확보를 위한 검증시간 과다소요

⦁ 부진업무에 대한 상시 모니터링이 가능한데도 업무성과 향상에

기여할 수 있는 대책 마련 의지 부족

⦁ 성과평가체계에 대한 담당자들의 이해 부족으로 성과평가에 대한     관심도가 떨어지고 가외업무라는 인식으로 실적입력 오류, 실적      입력기한이 지연되는 경우가 많음

□ 개선사항

❍ 성과지표 분야

⦁ 실적추진이 매년 증가될 수 있도록 도전적 목표치 설정 유도

⦁ 부서별 지표설정 및 계획수립 단계부터 외부환경에 대한 사전

철저한 분석으로 부진사업 발생 최소화

❍ 실적관리 분야

⦁ 목표달성 증빙자료를 내부결재문서나 상급부서의 문서로 한정

- 증빙이 불충분한 경우 실적 불인정

⦁ 실적입력 증빙자료 확인 후 허위 검증자료 입력은 감점 처리

- 평가자료 입력 및 관련자료 제출기한 미준수, 허위 입력 등

⦁ 전년 실적 대비 하향 목표 설정 시 감점 적용

⦁ 지표정의서 작성 시 과년도 실적, 타 지자체 실적 등 비교로 명확한         목표치 설정근거 제시

- 목표치 설정 미비로 150% 초과 달성 시 사유분석 등 조치

⦁ 실적입력 주기「년」단위 지양, 「분기」또는 「반기」로 통일