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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,035,610	9,360	0.90
일반운영비		3,645	0.36
여 비		4,565	0.44
업무추진비		832	0.08
직무수행경비		208	0.02
자산취득비		110	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	913,273	950,686	991,970	1,107,527	1,035,610
기본경비	8,530	9,651	10,197	9,620	9,360
비율	0.93	1.02	1.03	0.87	0.90

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 89m2이 적으나, 2015년도 보통교부세 수요에 반영은 되지 않았습니다..

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,694	11,783	Δ89

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 포항시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,035,610	126,191	12.19
인건비(101)	1,035,610	100,104	9.67
직무수행경비(204)		3,123	0.30
포상금(303)		5,586	0.54
연금부담금 등 (304)		17,378	1.68

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	913,273	950,686	991,970	1,107,527	1,035,610
인건비(B)	106,376	107,123	112,660	118,238	126,191
인건비비율(B/A)	11.65	11.27	11.36	10.68	12.19

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,035,610	913	0.09
기관운영업무추진비(203-01)	1,035,610	412	0.04
시책추진업무추진비(203-03)		501	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	913,273	950,686	991,970	1,107,527	1,035,610
업무추진비	909	923	965	900	913
비율	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈ ’14년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지1]

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역 [별지2]

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,035,610	1,551	0.15	32	48,477

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	913,273	950,686	991,970	1,107,527	1,035,610
의회경비	1,475	1,581	1,604	1,593	1,551
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.17	0.16	0.14	0.15
지방의원 1인당 의회경비(천원)	46,104	49,404	50,131	49,783	48,477

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
62	32	1,938

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
10.27~11.05	상임 위원회 해외선진도시 벤치마킹 연수	영국,프랑스,스페인	14(6)	56,000
10.31~11.03	자매도시 양자강문회축제 우호사절단 참가	중국	6(3)	6,004

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 포항시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,137	1,035,610	3,010	0.29	1,409

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	2,091	2,053	2,123	2,152	2,137
세출결산액 (B)	913,273	950,686	991,970	1,107,527	1,035,610
맞춤형 복지비 (C)	2,958	2,861	2,934	2,933	3,010
비율(C/B)	0.32	0.30	0.30	0.26	0.29
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,415	1,394	1,382	1,363	1,409

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	133,483	17,936	13.44
시설비 (401-01)	131,770	17,332	13.15
감리비 (401-02)	1,446	529	36.57
시설부대비 (401-03)	231	60	26.01
행사관련시설비 (401-04)	35	15	43.32

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	165,956	179,655	158,149	169,127	133,483
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	38,579	40,955	25,040	23,222	17,936
비율(B/A)	23.25	22.80	15.83	13.73	13.44

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 포항시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	42,547	40,381	Δ2,166
지방세	22,222	20,956	Δ1,266
세외수입	20,325	19,425	Δ900

▸ 대상회계 : 일반회계

☞  경제성장률 둔화 등에 따라 2015년도 징수전망은 나빠질 것으로 예상되나, 통합징수팀(무한징수팀)운영 등 강력한 체납처분 및 행정제재를 통해 체납액 징수에 총력을 기울일 것입니다.

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	49,166	48,054	47,663	42,547	40,381
지방세	22,370	21,868	22,390	22,222	20,956
세외수입	26,796	26,186	25,274	20,325	19,425

체납액 동종단체와 비교

☞  우리시는 전국 최초로 발족한 통합징수팀의 효율적인 운영을 통하여 세외수입 체납액 징수에 특단의 노력을 기울이는 등 체납액 감소를 통한 재정건전성 확보에 전력을 기울이고 있습니다.

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 포항시의 2014회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 없습니다.