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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,219,441	10,364	0.85
일반운영비	1,219,441	3,904	0.32
여 비		5,172	0.42
업무추진비		842	0.07
직무수행경비		219	0.02
자산취득비		227	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
기본경비	10,197	9,620	9,360	9,683	10,364
비율	1.03	0.87	0.9	0.88	0.85

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 161m2이 적으나, 2017년도 보통교부세 수요에 반영은 되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,622	11,783	-161	0

▸ ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,219,441	137,777	11.3
인건비(101)	1,219,441	108,721	8.92
직무수행경비(204)		3,013	0.25
포상금(303)		5,138	0.42
연금부담금 등 (304)		20,905	1.71

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
인건비(B)	112660	118238	126191	133845	137777
인건비비율(B/A)	11.36	10.68	12.19	12.2	11.3

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,219,441	958	0.078
기관운영업무추진비 (203-01)	1,219,441	418	0.034
시책추진업무추진비 (203-03)		540	0.044

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
업무추진비	965	900	913	964	958
비율	0.1	0.08	0.09	0.09	0.08

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

◈ ’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지 작성)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,219,441	1,656	0.14	32	51,760

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
의회경비	1,604	1,593	1,551	1,618	1,656
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,131	49,783	48,477	50,555	51,760

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
83	32	2,599

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
5. 13 ~ 5. 16	후꾸야마 시승격 100주년 및 장미축제 축하사절단 참석	일본	4(2)	7,168
8. 31 ~ 9. 5	복지환경위원회 공무국외연수	미국	7(3)	14,000
8. 28 ~ 9. 4	국제교류 추진을 위한 독일 등 유럽방문단	독일, 체코, 스페인	1(1)	8,728
10. 7 ~ 10.12	건설도시위원회 공무국외연수	오스트 레일리아	8(3)	16,000
10.17 ~ 10.22	경제산업위원회 공무국외연수	UAE	8(4)	16,000
10.11 ~ 10.17	자치행정위원회 공무국외연수	대만, 중국	7(3)	14,000
10.30 ~ 11. 2	우호교류 증진을 위한 장가항시 문화예술축제 참가	중국	5(2)	5,074
11.13 ~ 11.16	구포항역복합개발사업 성공추진을 위한 해외우수도시 벤치마킹	일본	2	2,200

※ 2016년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 포항시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,168	1,219,441	3,010	0.25	1,388

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	2,123	2,152	2,137	2,081	2,168
세출결산액 (B)	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
맞춤형 복지비 (C)	2,934	2,933	3,010	2,927	3,010
비율(C/B)	0.3	0.26	0.29	0.27	0.25
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,382	1,363	1,409	1,407	1,388

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	103,839	22,483	21.65
시설비 (401-01)	100,939	21,753	21.55
감리비 (401-02)	2,689	647	24.05
시설부대비 (401-03)	178	64	35.86
행사관련시설비 (401-04)	33	20	60.15

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	158,149	169,127	133,483	104,245	103,839
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	25,040	23,222	17,936	16,566	22,483
비율(B/A)	15.83	13.73	13.44	15.89	21.65

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 포항시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,900	640	640	640
제1금고	대구은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500
제2금고	농협은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	400	135 (당초)	135	135

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
주민복지과	(재)포항시장학회 출연금	사회복지	노인·청소년	306-01	500	500	0
문화예술과	문화재단 설립자본금	문화및관광	문화예술	306-01	50	50	0
문화예술과	형산강 소재 창작뮤지컬 제작	문화및관광	문화예술	201-03	85	85	0