제1절		공통공시(결산)

		2017년 지방자치단체 재정공시 편람

2017년 포항시 재정공시(결산)

2017. 8.                                       포 항 시 청(인)

◈ 우리 시의 2016년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 1조 8,456억원으로, 전년대비 1,739억원이 증가하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 5,160억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 69만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 8,958억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 438억원입니다.

◈ 2016년말 기준으로 우리 시의 채무는 961억원이며, 주민 1인당 지방채무는 186천원입니다.

ㅇ 공유재산은 ’16년도에 효곡동주민센터 건립 등 5,384억원을 취득하고, 영일만 일반산업단지 산업시설용지 매각 등 1,305억원을 매각하여, 현재는 총 2조 9,008억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 인구 50만이상 시(15개 단체)

◈ 우리 시의 2016년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액  2조 3,518억원 보다 5,062억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액  8,964억원보다 3,804억원이  적으며, 의존재원은 유사 지방자치단체 평균액  7,945억원보다 1,013억원 많습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  809억원보다 105억원 많고, 주민 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  102천원보다 84천원 많 습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액  7조 9,131억원과 비교하여 5조 123억원이 적습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
살림규모는 증가하는 반면, 지방채무는 꾸준히 감소하고 있어 지방재정건전성이 개선되고 있다고 판단됩니다. 다만 의존재원이 비중이 높은 반면 자체재원 규모가 작아 추가 세원 발굴 및 세외수입 증대 등 자체수입 확대노력이 필요한 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(http://www.pohang.go.kr)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주실 수 있습니다.

담 당 자 : 예산법무과 최 현 선(☏270-2165)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		포항시			유사 지방자치단체 평균
		’16년도 (A)	’15년도 (B)	증감 (C=A-B)		’16년도 (A)	’15년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산	18,456	16,717	1,739		23,518	21,234	2,284
	세출결산	15,325	14,136	1,189		17,889	16,644	1,245
	기금운영현황	790	840	△50		1,548	1,441	107
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조
	재정자주도	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	4,782	4,155	627		2,404	2,629	△225
	지방공기업 부채 현황	3,396	2,555	841		1,411	1,446	△35
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	961	1,153	△193		809	1,051	△242
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	410	476	66		163	135	28
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		3	4	△1
	채권현황	217	215	2		305	287	18
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	104	97	7		96	93	3
	자치단체 청사관리운영	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	1,378	1,338	40		1,678	1,601	77
	업무추진비 집행현황	10	10	0		12	12	0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	17	16	1		16	16	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비 현황	30	29	1		40	38	2
	연말지출비율	225	166	59		267	227	40
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	3,555	3,475	80		5,375	5,015	360
	지방세지출현황	331	302	29		774	685	89
	지방세및세외수입 체납현황	461	446	15		943	963	△20

재정운영 결과			포항시			유사 지방자치단체 평균
			’16년도 (A)	’15년도 (B)	증감 (C=A-B)		’16년도 (A)	’15년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		4,185	4,014	171		5,026	4,732	293
	지방보조금 교부현황		1,462	1,609	△147		1,504	1,448	56
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		52	42	10		43	37	6
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		29,008	24,929	4,079		79,132	78,009	1,123
	물품 현재액		724	725	△1		299	294	5
	출자·출연금 집행현황		23	32	△10		249	230	19
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	77,191	73,480	3,711		114,944	111,498	3,446
		부채총계	4,782	4,155	627		2,404	2,629	△225
		수익총계	13,542	12,670	872		16,466	15,214	1,252
		비용총계	12,023	11,257	766		13,947	13,168	778
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		292	350	△58		215	194	21
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	조기집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 남양주, 화성, 청주,                         천안, 창원, 전주, 김해

※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준

※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준

2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 포항시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 포항의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,845,619	1,469,406	194,382	86,153	95,678

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,378,532	1,479,413	1,505,561	1,671,743	1,845,619

▸ 결산 총계기준

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,110,130	100	1,195,380	100	1,160,629	100	1,304,379	100	1,469,406	100
지 방 세	299,913	27.02	287,052	24.01	297,436	25.63	347,549	26.64	355,489	24.19
세외수입	165,121	14.87	188,061	15.73	52,300	4.51	46,191	3.54	54,863	3.73
지방교부세	261,497	23.56	281,816	23.58	282,196	24.31	294,747	22.6	336,872	22.93
조정교부금･ 재정보전금	55,708	5.02	48,311	4.04	53,476	4.61	53,763	4.12	68,020	4.63
보 조 금	327,890	29.54	332,215	27.79	367,368	31.65	432,110	33.13	441,032	30.01
지 방 채	-	-	57,925	4.85	15,000	1.29	-	-	5,000	0.34
보전수입 등 및 내부거래	-	-	-	-	92,853	8.00	130,019	9.97	208,131	14.16

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('16년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
지방세 결산액	299,913,279	287,052,208	297,436,477	347,548,634	355,488,655
인구수(명)	518,913	519,467	519,368	519,584	516,775
주민1인당 지방세부담액	578	553	573	669	688

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 포항시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,532,456	1,219,441	146,395	70,942	95,678

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
1,235,700	1,363,190	1,340,934	1,413,607	1,532,456

▸ 결산 총계기준

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2012		2013		2014		2015		2016
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	991,970	100	1,107,527	100	1,035,610	100	1,096,647	100	1,219,441	100
일반공공행정	84,632	8.53	135,448	12.23	76,434	7.38	76,283	6.96	89,198	7.31
공공질서･안전	14,477	1.46	25,042	2.26	21,714	2.10	20,226	1.84	29,683	2.43
교 육	10,454	1.05	8,814	0.80	9,802	0.95	3,784	0.35	4,645	0.38
문화 및 관광	70,120	7.07	67,878	6.13	54,283	5.24	60,016	5.47	61,925	5.08
환경보호	66,264	6.68	61,374	5.54	61,969	5.98	67,064	6.12	83,934	6.88
사회복지	295,629	29.80	343,532	31.02	358,380	34.61	401,371	36.60	418,476	34.32
보 건	12,450	1.26	14,630	1.32	16,787	1.62	19,526	1.78	20,186	1.66
농림해양수산	110,529	11.14	120,046	10.84	123,452	11.92	129,296	11.79	149,842	12.29
산업･중소기업	17,226	1.74	26,469	2.39	22,501	2.17	27,786	2.53	36,603	3.00
수송 및 교통	118,322	11.93	121,873	11.00	115,867	11.19	107,655	9.82	121,962	10.00
국토･지역개발	67,497	6.80	52,065	4.70	30,001	2.90	28,203	2.57	48,053	3.94
과학기술	384	0.04	1,321	0.12	7,708	0.74	10,760	0.98	5,997	0.49
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	123,987	12.50	129,035	11.65	136,713	13.20	144,679	13.19	148,938	12.21

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모('16년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(일반회계)	991,970,329	1,107,526,793	1,035,610,335	1,096,647,240	1,219,441,017
인구수(명)	518,913	519,467	519,368	519,584	516,775
주민 1인당 세출액	1,912	2,132	1,994	2,111	2,360

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 포항시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	44,564	34,461	44,914	10,453	79,024
문화예술활동지원기금	1,545	127	127	0	1,672	2021.6.30
통합관리기금	0	32,983	39,183	6,200	32,983	법정기금 :일몰없음
도시주거환경정비기금	992	251	251	0	1,243	법정기금 :일몰없음
체육진흥기금	5,168	-18	91	110	5,149	2021.6.30
식품진흥기금	960	-10	80	91	950	법정기금 :일몰없음
농촌발전기금	10,822	503	659	157	11,325	2021.6.30
자활기금	1,681	-14	161	175	1,667	2020.3.23
노인복지기금	1,018	0	18	18	1,018	2021.6.30
양성평등기금	1,037	-4	18	22	1,034	2021.6.30
환경관리원주거안정기금	557	-11	214	225	546	2023.9.17
재난관리기금	20,686	686	3,428	2,743	21,372	법정기금 :일몰없음
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	97	-31	682	714	66	법정기금 :일몰없음

▸ ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2012	2013	2014	2015	2016
38,483	41,020	42,882	84,048	79,024

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

포항시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,736,907	1,421,183	315,724	7,849,552	488,666	6.23 %
자치단체(a)		1,714,817	1,401,654	313,163	7,719,084	478,240	6.20 %
지방공공기관(b)	6	48,262	45,701	2,561	137,165	10,852	7.91 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		26,171	26,171	0	6,698	426	6.35 %

포항시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	10.42	9.81	26.45	0.00	0.00	0.00
	▪인건비결산액/자체수입	34.35	32.61	42.29	0.00	0.00	0.00
	▪행사관련경비/세출결산액	0.94	0.94	0.46	0.00	0.00	0.00
	▪업무추진비/세출결산액	0.12	0.11	0.28	0.00	0.00	0.00
	세입결산액 계	1,736,907	1,714,817	48,262	0	26,171	0
	자체수입	526,914	515,955	30,187	0	19,228	0
	세출결산액 계	1,421,183	1,401,654	45,701	0	26,171	0
	인건비결산액	181,019	168,252	12,767	0	0	0
	행사관련경비	13,353	13,142	210	0	0	0
	업무추진비	1,666	1,539	127	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	6.23	6.20	7.91	0.00	6.35	0.00
	▪부채/환금자산	107.86	126.39	14.46	0.00	100.00	0.00
	▪차입부채/재정자금	24.17	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	자산	7,849,552	7,719,084	137,165	0	6,698	0
	부채	488,666	478,240	10,852	0	426	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	453,045	378,395	75,076	0	426	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	397,478	323,504	73,973	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	96,062	96,062	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr/)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘17. 10. 예정)

3-2. 재정자주도

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘17. 10. 예정)

3-3. 통합재정수지

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘17. 10. 예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 포항시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2015년	2016년	증감
통합자산		7,481,846	7,849,552	4.91
통합부채		426,111	488,666	14.68
	유동부채	60,592	88,324	45.77
	장기차입부채	96,062	75,355	△21.56
	기타비유동부채	269,457	324,987	20.61

▸ ‘16년 결산 순계기준

▸ 우리 포항시의 통합부채 작성대상 기관은 총 8개로 공사·공단 1개, 출자·출연기관 6개를 포함하고 있음

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 포항시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년	2016년	증 감	비고
자산(A)	7,348,016	7,719,084	371,068
부채(B)	415,504	478,240	62,736
자산대비부채비율 (B/A*100)	5.65	6.2	0.55

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 포항시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015년			2016년
		자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100)	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100
합 계		1,140,063	255,528	28.89	1,236,533	339,588	37.86
직영 기업	소 계	1,139,734	255,399	28.88	1,236,138	339,393	37.85
	상수도	255,753	737	0.29	263,160	423	0.16
	하수도	883,981	254,662	40.47	972,978	338,970	53.46
공사 공단	소 계	329	129	64.5	395	195	97.5
	시설관리공단	329	129	64.5	395	195	97.5

※ 2015년, 2016년 지방공기업 결산 참조

☞ 하수도공기업은 우·오수의 분리를 통한 환경보호 및 주민생활 편의 극대화를 위해 실시한 하수관거BTL사업으로 인해 향후 20년간 지급할 지급액(국비80%, 시비20%)이 전액 부채에 포함되어 지표율이 높게 형성됨.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 포항시의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2015년			2016년
		자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100	자산(A)	부채(B)	자본대비 부채비율 (B/(A-B)×100
합 계		140,654	6,610	4.93	136,770	10,657	8.45
출자기관	소 계	14,670	1,401	10.56	14,660	1,400	10.56
	포항테크노밸리AMC주식회사	2	1	100	0	0	0.00
	포항테크노밸리PFV주식회사	14,668	1,400	10.55	14,660	1,400	10.56
출연기관	소 계	125,984	5,209	4.31	122,110	9,257	8.20
	포항시장학회	33,984	226	0.67	34,999	198	0.57
	포항금속소재산업진흥원	12,503	241	1.97	11,285	721	6.83
	재단법인 포항테크노파크	79,497	4,742	6.34	75,826	8,338	12.35

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2015년	2016년	증감
계		해 당 없 음
지급보증(보증채무부담행위)
채무부담행위
BTO사업관련 재정지원 협약내역
계약상약정	재매입약정
	매입확약
	손실부담계약
	책임분양확약 등
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		발생연도	행위명	제공 받은자	보증 채무액	부채 계상액	채권자	제공사유
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자·출연기관	기관
(내부거래)

채무부담행위 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		발생연도	행위명	내용	채무부담 행위금액	피제공자	부채 계상액
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자· 출연기관	기관

BTO 사업관련 재정지원 협약내역

(단위 : 백만원)

구 분		사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원협약내역	중도해지환급금 내역	향후 부담 추정액
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자· 출연기관	기관

계약상 약정

(단위 : 백만원)

구 분		약정유형	행위명	사업자	약정 금액 (최대손실추정액)	부채 계상액	사업 기간	약정 내용
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자· 출연기관	기관

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 포항시의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		115,348	△19,285	5,000	24,285	96,062
일 반 회 계		108,270	△15,940	5,000	20,940	92,330
특별회계	소 계	7,078	△3,345	0	3,345	3,732
	하수도공기업 특별회계	4,328	△2,345	0	2,345	1,982
	청소사업 특별회계	2,750	△1,000	0	1,000	1,750
	기타특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0	0	0

※ 지방채무는 2016년도 기준으로 작성(BTL 지급액 제외)

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
채무현황	161,288	141,369	138,233	115,348	96,062
인구수	518,913	519,467	519,368	519,584	516,775
주민 1인당채무(천원)	311	272	266	222	186

주민 1인당 채무 연도별, 유사 지방자치단체와 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
지방채발행한도액(A)	37,800	24,100	27,200	28,300	23,300
발행액(B)	0	0	15,000	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	55.15	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정자치부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 포항시의 2016년도 일시차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		증 감 액
		계 (A=B-C)	발생액 (B)	소멸액 (C)
합 계		해 당 없 음
일 반 회 계
특별회계	소 계
	공기업특별회계
	기타특별회계
기 금 회 계

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 포항시가 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015년	2016년	증 감	비고
합 계	41,000	47,606	6,606
BTL 임대료 및 운영비	20,886	24,978	4,092
BTO 재정지원금	20,114	22,628	2,514

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

※ 2015, 2016 회계연도의 실제지급액을 기준으로 작성

2016회계연도 민자사업 재정부담 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	총 사업비	계약기간	재정부담액				비고
				소계	국비	시도비	시군구비
합계	6건	541,946		47,606	16,000	-	31,605
BTL 사업	‘07 하수관거사업	159,110	‘14~’34	12,540	8,144	-	4,396
	‘09 하수관거사업	73,316	‘14~’34	7,110	4,469	-	2,641
	‘10 하수관거사업	76,948	‘16~‘36	5,328	3,387	-	1,940
BTO 사업	포항하수종말처리장2단계증설공사	107,686	‘07~’21	15,896	-	-	15,896
	장량하수처리시설 민간투자사업	52,739	‘11~’30	3,959	-	-	3,959
	청하·기계하수처리시설 건설민간투자사업	72,147	‘16~’36	2,773	-	-	2,773

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’16년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘17년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’17~‘21년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’17.11.예정)

※ 「‘16~‘20 지방재정건전성관리계획 작성지침 통보」(행정자치부 재정정책과-5153, ‘16.10.10.) 문서의 양식을 준수하여 별지로 작성

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 포항시가 2016년 한 해 동안 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회 계	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액	비 고
		계 (A-B)	발생액 (A)	소멸액 (B)
합 계	해 당 없 음
일반회계
특별회계
기금회계

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	1,207,216	1,363,190	1,339,617	1,411,408	1,522,114
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 포항시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’15년도 현재액 (A)	증 감 액			’16년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		21,510	202	3,738	3,535	21,713
일 반 회 계		14,549	22	1,889	1,867	14,571
특별회계	소 계	3,506	-112	1,007	1,119	3,394
	주택사업 특별회계	260	0	0	0	260
	주민소득기금 특별회계	395	-40	234	274	354
	저소득주민주거및생활안정기금특별회계	2,723	-72	747	819	2,652
	청소사업 특별회계	128	0	26	26	128
기금회계	소 계	3,455	292	841	549	3,747
	농촌발전기금	2,481	157	569	412	2,638
	자활기금	550	135	164	29	685
	환경미화원주거안정기금	424	0	108	108	424

▸ ’16년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
채권현황	18,461	17,974	19,841	21,510	21,713

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

채권현황 연도별, 유사 지방자치단체와 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,219,441	10,364	0.85
일반운영비	1,219,441	3,904	0.32
여 비		5,172	0.42
업무추진비		842	0.07
직무수행경비		219	0.02
자산취득비		227	0.02

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
기본경비	10,197	9,620	9,360	9,683	10,364
비율	1.03	0.87	0.9	0.88	0.85

기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 161m2이 적으나, 2017년도 보통교부세 수요에 반영은 되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,622	11,783	-161	0

▸ ｢2017년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2016년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,219,441	137,777	11.3
인건비(101)	1,219,441	108,721	8.92
직무수행경비(204)		3,013	0.25
포상금(303)		5,138	0.42
연금부담금 등 (304)		20,905	1.71

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
인건비(B)	112660	118238	126191	133845	137777
인건비비율(B/A)	11.36	10.68	12.19	12.2	11.3

인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,219,441	958	0.078
기관운영업무추진비 (203-01)	1,219,441	418	0.034
시책추진업무추진비 (203-03)		540	0.044

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
업무추진비	965	900	913	964	958
비율	0.1	0.08	0.09	0.09	0.08

업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)

◈ ’16년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2016년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지 작성)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2016년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,219,441	1,656	0.14	32	51,760

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’16년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
의회경비	1,604	1,593	1,551	1,618	1,656
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.16	0.14	0.15	0.15	0.14
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,131	49,783	48,477	50,555	51,760

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
83	32	2,599

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2016.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
5. 13 ~ 5. 16	후꾸야마 시승격 100주년 및 장미축제 축하사절단 참석	일본	4(2)	7,168
8. 31 ~ 9. 5	복지환경위원회 공무국외연수	미국	7(3)	14,000
8. 28 ~ 9. 4	국제교류 추진을 위한 독일 등 유럽방문단	독일, 체코, 스페인	1(1)	8,728
10. 7 ~ 10.12	건설도시위원회 공무국외연수	오스트 레일리아	8(3)	16,000
10.17 ~ 10.22	경제산업위원회 공무국외연수	UAE	8(4)	16,000
10.11 ~ 10.17	자치행정위원회 공무국외연수	대만, 중국	7(3)	14,000
10.30 ~ 11. 2	우호교류 증진을 위한 장가항시 문화예술축제 참가	중국	5(2)	5,074
11.13 ~ 11.16	구포항역복합개발사업 성공추진을 위한 해외우수도시 벤치마킹	일본	2	2,200

※ 2016년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2016년 우리 포항시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,168	1,219,441	3,010	0.25	1,388

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’16년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’16년 결산결과 일반운영비-맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
대상인원 (A)	2,123	2,152	2,137	2,081	2,168
세출결산액 (B)	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
맞춤형 복지비 (C)	2,934	2,933	3,010	2,927	3,010
비율(C/B)	0.3	0.26	0.29	0.27	0.25
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,382	1,363	1,409	1,407	1,388

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2016년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	103,839	22,483	21.65
시설비 (401-01)	100,939	21,753	21.55
감리비 (401-02)	2,689	647	24.05
시설부대비 (401-03)	178	64	35.86
행사관련시설비 (401-04)	33	20	60.15

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	158,149	169,127	133,483	104,245	103,839
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	25,040	23,222	17,936	16,566	22,483
비율(B/A)	15.83	13.73	13.44	15.89	21.65

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 포항시의 2016회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2016년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,900	640	640	640
제1금고	대구은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500
제2금고	농협은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	400	140 (당초)	140	140

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2016년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
주민복지과	(재)포항시장학회 출연금	사회복지	노인·청소년	306-01	500	500	0
문화예술과	문화재단 설립자본금	문화및관광	문화예술	306-01	50	50	0
문화예술과	형산강 소재 창작뮤지컬 제작	문화및관광	문화예술	201-03	90	90	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

		2017년 지방자치단체 재정공시 편람

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2016년도(결산 기준) 우리 포항시의 지방세 징수액은 355,489백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2016년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2013	2014	2015	2016	비중(%)
합 계	287,052	297,436	347,549	355,489	100	7.39
취 득 세	-	-	-	-	-	-
등록면허세	-	-	-	-	-	-
레 저 세	-	-	-	-	-	-
담배소비세	29,834	31,203	32,555	39,935	11.23	10.21
지방소비세	-	-	-	-	-	-
주 민 세	4,541	17,289	18,636	19,702	5.54	63.1
지방소득세	99,281	88,600	128,651	115,722	32.55	5.24
재 산 세	60,053	64,381	67,861	71,801	20.2	6.14
자동차세	90,317	91,833	101,385	101,218	28.47	3.87
지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
지방교육세	-	-	-	-	-	-
지난연도수입	3,026	4,130	-1,540	7,110	2	32.94

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2016) 금액 / 최초연도(ex : 2013) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 포항시의 2016년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2012	2013	2014	2015	2016
비과세･감면액 (A)		35,626	36,747	39,005	30,222	33,100
	비과세	25,826	26,315	27,199	18,803	22,073
	감면	9,800	10,432	11,806	11,418	11,027
지방세 징수액 (B)		299,913	287,052	297,436	347,549	355,489
비과세･감면율 (A/A+B)		10.62	11.35	11.59	8	8.52

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	’15년도(A)		’16년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	30,222	100.00	33,100	100.00	2,879	9.53
일반공공행정	8,111	26.84	13,868	41.90	5,757	70.98
공공질서 및 안전	311	1.03	342	1.03	30	9.64
교육	4,801	15.89	4,626	13.98	△175	△3.64
문화 및 관광	1,602	5.30	1,622	4.90	20	1.24
환경보호	1	-	1	-	-	0.98
사회복지	2,878	9.52	2,932	8.86	55	1.90
보건	358	1.19	370	1.12	12	3.40
농림해양수산	350	1.16	345	1.04	△5	△1.35
산업･중소기업	845	2.80	786	2.37	△59	△7.03
수송 및 교통	141	0.47	78	0.24	△62	△44.28
국토 및 지역개발	1,438	4.76	1,230	3.72	△208	△14.47
과학기술	-	-	-	-	-	-
국가	9,148	30.27	6,648	20.08	△2,500	△27.33
외국	-	-	-	-	-	-
기타	237	0.78	252	0.76	15	6.25

세목별 비과세･감면 현황(’16년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		33,100	22,073	10,803	206	18	0
보통세	소 계	33,100	22,073	10,803	206	18	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	412	50	363	0	0	0
	재산세	29,865	21,443	8,220	184	18	0
	자동차세	2,823	580	2,220	22	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 포항시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2015연말 체납누계액(A)	2016연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	44,594	46,123	1,529
지방세	25,194	25,549	355
세외수입	19,400	20,574	1,174

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
합 계	47,663	42,547	40,381	44,594	46,123
지방세	22,390	22,222	20,956	25,194	25,549
세외수입	25,274	20,325	19,425	19,400	20,574

체납액 유사 지방자치단체와 비교

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 포항시가 2016년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	418,475	78,288	39,043	148,480	141,184	7,407	4,072	0	0
국 비	236,430	61,936	18,921	72,233	81,743	1,597	0	0	0
시･도비	56,684	4,879	4,463	33,594	12,187	954	606	0	0
시･군･구비	125,361	11,473	15,659	42,653	47,254	4,856	3,466	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액(A)	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
사회복지분야(B)	295,629	343,532	358,380	401,371	418,476
사회복지분야비율(B/A)	29.8	31.02	34.61	36.6	34.32
인구수 (C)	518,913	519,467	519,368	519,584	516,775
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	570	661	690	772	810

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 포항시의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	1,219,441	146,237	11.99
민간경상보조 (307-02)	1,219,441	20,631	1.69
민간단체운영비보조 (307-03)		3,145	0.26
민간행사보조 (307-04)		7,762	0.64
사회복지시설보조(307-10)		37,466	3.07
사회복지사업보조(307-11)		8,928	0.73
민간자본보조 (402-01)		68,304	5.6

▸ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : ’16년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
지방보조금(민간)	23,682	138,112	152,117	160,878	146,237
비율	2.39	12.47	14.69	14.67	11.99

※ ’12 ~ ’15년도 지방보조금(민간) 자료는 각 회계연도 결산서를 기준으로 작성

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

◈ 2016년도 지방보조금 집행내역(별지작성)

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 포항시의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.(별지작성)

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

		2017년 지방자치단체 재정공시 편람

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 포항시의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 주소	변동 내역
수중건설로봇기술개발	한국해양 과학기술원	수중건설 로봇연구소	공장용지9910㎡	2014	1,716	1	1,716	흥해읍 용한리 8794-1	신규취득
			철근 콘크리트조 2402.14㎡	2017	-	1	-	흥해읍 용한리 8794-1	신규취득
오천 원6리 마을회관 신축	원6리 마을회	원6리 마을회관	제1종근생 97.58㎡	2016	107	1	107	오천읍 냉천로298번길 50, 우승하나빌 가동 제101호	신규취득
장기 두원리 마을회관 신축	두원리 마을회	두원리 마을회관	제1종근생73.95㎡ 연면적 (103.12㎡)	2017	103	1	103	장기면 두원리 131-2	신규취득
흥해 남송3리 마을회관 신축	남송3리 마을회	남송3리 마을회관	단독주택(100.05㎡)	2017	129	1	129	흥해읍 남송리 228번지	신규취득
송라 화진3리 마을회관 신축	화진3리 마을회	화진3리 마을회관	단독주택(98.6㎡)	2017	106	1	106	송라면 화진리 610번지	신규취득
신광 냉수1리 마을회관 신축	냉수1리 마을회	냉수1리 마을회관	단독주택(98.94㎡)	2017	94	1	94	신광면 도음로27번길7-30	신규취득

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

*  ①, ②, ③은 법 시행 이전 것도 작성 대상이며 ④는 법 시행 이후 것만 작성

		2016년 지방자치단체 재정공시 편람

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 포항시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
신체장애인협회 차량운행	(사)경북신체장애인 복지회 포항시지부	-	보조금 미정산	’15.11.02	보조금 중지
신체장애인 산림문화체험 및 나눔한마당	(사)경북신체장애인 복지회 포항시지부	-	보조금 미정산	’15.11.02	보조금 중지
신체장애인 하계수련회 및 심폐소생술 교육	(사)경북신체장애인 복지회 포항시지부	-	보조금 미정산	’15.11.02	보조금 중지

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 포항시가 2016년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
1,219,441	5,227	0.43

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액	991,970	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441
행사･축제경비	10,618	4,163	3,633	4,164	5,227
비율	1.07	0.38	0.35	0.38	0.43

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 포항시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’15년도 현재액		증 가		감 소		’16년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	136,847,385	2,492,941	3,430,744	538,462	4,486,191	130,587	135,791,938	2,900,817
토 지	135,671,138	1,905,320	3,361,792	191,602	4,484,016	129,858	134,548,914	1,967,065
건 물	1,158,048	425,363	63,202	46,984	2,172	188	1,219,078	472,159
입목죽	3,786	7,928	3,240	2,071	1	144	7,025	9,855
공작물	1,167	153,263	2,510	297,804	2	397	3,675	450,671
선 박	1	499	0	0	0	0	1	499
무체재산	11	42	0	0	0	0	11	42
유가증권	13,234	526	0	0	0	0	13,234	526

▸ ’16년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2015년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’15년도 현재액		증 가		감 소		’16년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	106,482	72,531	51	930	114	1,049	106,419	72,413
구 매	59,091	40,418	46	480	8	352	59,129	40,546
관리전환	23,319	16,053	5	450	5	450	23,319	16,053
양 여	2	1	0	0	0	0	2	1
기 타	24,070	16,060	0	0	101	247	23,969	15,813

▸ ’16년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2012	2013	2014	2015	2016
공유재산	2,071,781	2,154,339	2,230,924	3,882,544	2,900,817
물 품	10,817	12,577	16,293	40,418	72,413

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 2016년도 증가된 재산주요내용은

도시계획도로 개설 24,245백만원, 철도부지 공원화사업 추진 및 공원조성 2,290백만원,

효곡동주민센터 건립 2,239백만원, 장량국민체육센터 건립 1,801백만원 등 17건 70,077

백만원이며,

2016년도 감소된 재산주요내용은

영일만 일반산업단지 산업시설용지 매각 2,255백만원, 블루밸리 국가산업단지 편입토지 매각

1,556백만원 등 4건 4,695백만원입니다.

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 포항시의 2016년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	1,532,456	0	0	2,335	0.15
일 반 회 계	1,219,441	0	0	2,335	0.19
특 별 회 계	217,337	0	0	0	0
기 금	95,678	0	0	0	0

▸ ’16회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2012	2013	2014	2015	2016
세출결산액 (A)	1,235,700	1,363,190	1,340,934	1,413,607	1,532,456
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	14,138	14,138	14,138	14,138	14,138
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	3,028	1,749	1,925	3,191	2,335
출연금 비율 (D/A)	0.25	0.13	0.14	0.23	0.15

출자 ․ 출연금 집행현황

’16년도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		2,335
	일반회계	(재)포항시장학회	500	민법 제32조	(재)포항시장학회 장학기금 출연금
	일반회계	새마을세계화재단	150	경상북도 새마을세계화재단 설립 및 운영조례	새마을시범마을 조성사업 출연금
	일반회계	재단법인한국지방세연구원	45	지방세기본법 제146조 및 동법 시행령 제114조	한국지방세연구원 출연금
	일반회계	경북신용보증재단	700	포항시 소상공인 지원에 관한 조례제6조(보증재원)	소상공인 특례보증지원사업 출연금
	일반회계	경상북도	50	경상북도농식품수출진흥기금설치및운용조례제3조1항 포항시농업농촌및식품산업지원조례제26조1항	경상북도 농식품 수출진흥기금 출연금
	일반회계	경상북도	380	경상북도 농어촌진흥기금 설치 및 운용조례 제3조(기금의조성) 1항1호	경상북도 농어촌진흥기금 분담금
	일반회계	경상북도	430	지역신용보증재단법 제7조 포항시기업인예우및기업활동촉진에관한조례 제14조의2	경상북도 중소기업 육성기금 및 경북신용보증재단 기본재산 조성 출연금
	일반회계	경북녹색환경지원센터	30	환경기술 및 환경산업지원법 제10조 및 녹색환경지원센터 설립·운영에 관한 규정(환경부훈령 제1123호)	경북녹색환경지원센터 지원금
	일반회계	(재)포항 문화재단	50	포항시문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제5조(기본재산)	(재)포항문화재단 설립자본금

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 포항시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총계		57	21,190	139,766	10,481
출자 기관	소계	0	6,072	14,660	1,400
	포항테크노밸리AMC주식회사	0	72	0	0
	포항테크노밸리PFV주식회사	0	6,000	14,660	1,400
출연 기관	소계	57	15,118	122,110	9,257
	포항금속소재산업진흥원	18	5,965	11,285	721
	재단법인 포항테크노파크	37	200	75,826	8,338
	포항시장학회	2	8,952	34,999	198

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘16년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 포항시에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	포항시상수도	121	263,160	423	50,615	51,170	-555	다
	포항시하수도	90	972,978	338,970	53,469	91,318	-37,849	다
공단	포항시 시설관리공단	367	395	195	19,888	19,888	0	나

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2012	2013	2014	2015	2016
직영	포항시상수도	320	-1,284	1,008	1,041	-555
	포항시하수도	-14,610	-23,212	-35,824	-43,517	-37,849
공단	포항시 시설관리공단	0	0	0	0	0

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 포항시는 본 회계연도의 ‘창조도시 포항’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(11개)-정책사업목표(100개)-단위사업(171개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 100개의 정책사업목표와 171개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

포항시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	11	100	171	16	98	56	1,290,383	1,165,845	124,538
정책 기획관	1	1	2	0	2	0	447	0	447
홍보 담당관	1	1	1	0	1	0	2,874	2,147	727
감사 담당관	1	1	1	0	0	1	306	253	53
환동해 미래 전략본부	1	10	17	2	13	2	41,328	0	41,328
일자리 경제국	1	16	25	3	10	11	179,188	202,598	-23,410
복지 환경국	1	14	21	3	12	6	484,711	469,069	15,642
도시 안전국	1	13	23	0	16	7	85,189	155,483	-70,294
자치 행정국	1	16	23	0	15	8	138,913	129,283	9,630
직속기관	1	12	23	3	11	9	88,826	79,126	9,700
사업소	1	15	31	5	14	12	196,150	66,932	129,218
의회 사무국	1	1	4	0	4	0	2,717	2,578	139
남구 본청	0	0	0	0	0	0	23,209	18,534	4,675
남구 읍면동	0	0	0	0	0	0	9,312	8,646	666
북구 본청	0	0	0	0	0	0	27,944	22,324	5,620
북구 읍면동	0	0	0	0	0	0	9,270	8,873	397

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2015년	2016년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	7,348,016	7,719,084	371,068	11,494,419
부채 총계	415,504	478,240	62,736	240,393
비용 총계	1,125,739	1,202,331	76,592	1,394,652
수익 총계	1,267,031	1,354,212	87,181	1,646,631

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 포항시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				104
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)			15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)			20	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	타 회계 (일반·기타특별)의존율			5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	계획 대비 기금 집행률			10	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율			5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	일몰제 적용률			15	전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
	채권 관리 적정성			15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	위원회 운영의 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	가점			4	불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

▸ 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

: 결과확정 후 별도 수시공시(2018. 2. 예정)

‣ 2016회계연도 재정운영에 대한 2017년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 : 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 재정진단 결과 재정건전화계획을 수립한 자치단체는 건전화계획에 대한 구체적인 내용 설명과 이행 사항을 명기하고 이에 대한 자치단체 의견 기술

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 포항시의 2016년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	47,612	42,223	88.68
여성정책추진사업	1,662	1,572	94.58
성별영향분석평가사업	45,950	40,651	88.47
자치단체 특화사업	0	0	0

▸ 2016년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

		2017년 지방자치단체 재정공시 편람

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 포항시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘16)	200	8,177,490	130	7,880,825	5,661,422	70	296,664	290,664
전년도(‘15)	182	6,384,053	114	6,121,677	4,641,229	68	262,377	251,343
증감	18	1,793,436	16	1,759,149	1,020,192	2	34,288	39,321

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2016년에 개최한 모든 행사·축제 현황(붙임 참조)

2017년(2016회계연도) 행사·축제별 원가회계정보(붙임 참조)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임 참조)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 포항시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해당없음

▸ 대상사업 : ‘16년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 포항시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,645	257,431	1,211	29,207	33.22	11.35

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 수의계약 건 중 1,000만원 이상 수의계약 건

※ 총계약 및 수의계약 실적은 계약부서 등에서 계약한(과목, 금액, 부서, 지출방법 구분없이 모두 포함) 실적 중 계약금액 1,000만원 이상 수의계약 실적

※ 총계약은 1,000만원 이상 계약 중 G2B 포함, 수의계약은 G2B 미포함

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2012	2013	2014	2015	2016
수의계약 실 적	건수	881	799	850	1,048	1,211
	금액	26,751	19,657	30,349	35,028	29,207

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
포항시	체육시설	야구장	포항야구장	2013-01-25	7,352	235,752
포항시	문화시설	문화예술회관	포항 문화예술회관	1995-03-20	12,944	31,988
포항시	문화시설	박물관	새천년기념관	2009-10-04	5,101	5,447.70
포항시	기타시설	기타시설	포항 구룡포 과메기문화관	2016-05-31	7,678	5,071
포항시	복지시설	종합 사회복지관	포항시 평생학습원	2013-07-20	12,827	54,525
포항시	문화시설	공립도서관	포항시립 포은중앙도서관	2015-07-29	9,812	6,815
포항시	문화시설	미술관	포항시립 미술관	2009-12-22	5,657	8,008

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	잔존가액	내용연수
포항 야구장	위탁	10	92,678	31,700	6	37	31,663	40	494	247	-247
포항 문화예술회관	위탁	18	223,000	29,900	18	71	29,829	40	1,361	244	-1,117
새천년 기념관	직영	6	678,430	11,762	294	1,789	9,973	40	155	0	-155
포항 구룡포 과메기 문화관	직영	8	76,000	15,338	39	64	15,274	40	130	13	-117
포항시 평생 학습원	직영	39	50,000	2,990	5	36	29,864	40	1,494	3	-1,491
포항시립 포은중앙도서관	직영	22	1,641,218	24,000	634	1,403	22,597	40	1,560	30	-1,530
포항시립 미술관	직영	27	215,794	14,000	348	2,117	11,883	40	2,354	6	-2,348

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’16.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	3	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 : 해당없음

9-13. 지방재정 조기집행 실적

조기집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2016년도 6월말까지의 지방자치단체 조기집행 목표율은 조기집행 대상액 대비 평균 58%이며, 광역자치단체는 59.5%, 기초자치단체와 지방공기업은 56.5%입니다.

(단위 : 억원, %)

조기집행 대상액(A)	조기집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
6,991	3,950	3,728	53.33	94.38

※ 조기집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과 : 해당없음

우리 포항시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
		해 당 없 음

※ ’16 ~ ’17년 감사결과로서 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’16년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
동해면민복지회관 건립	3,090	2,000	1,090	-	2016	2014	100
오천읍 주민복지회관건립	3,800	3,100	700	-	2016	2014	100
장량국민체육센터 건립	21,400	2,700	5,400	13,300	2018	2015	20
국민안전로봇 프로젝트사업	67,100	-	9,179	57,921	2021	2016	13
오픈-이노베이션센터 플랫폼 구축	20,240	-	6,740	13,500	2019	2016	10
구룡포해수욕장 특화개발사업	1,050	-	350	700	2018	2015	66
수산물 처리저장시설 (제빙냉동공장)	2,236	-	2,236	-	2016	2014	100
한전~남부서간도로 (대2-2)개설	12,300	10,300	2,000	-	2016	2016	100
장성~흥해간 도로 (광3-3)확장	4,400	1,000	3,200	200	2017	2016	100
형산강 상생로드 개설	2,000	-	2,000	-	2016	2015	100
형산강 수상레저타운조성	8,997		3,000	5,997	2018	2015	68
도심 해안변 포항워터폴리조성	5,000	1,000	1,000	3,000	2019	2014	40
대이동 공영주차장 건립	6,036	600	5,436	-	2016	2015	100
형산강 송도솔밭 도시숲 조성	6,000	-	3,000	3,000	2017	2015	35
흥해~신광 농어촌도로 (면도101,102)도로확포장	4,500	300	500	3,700	2020	2015	20
기계 계전리 (면도101) 도로확포장	7,500	600	300	6,600	2026	2015	14
형산강 복류수 집수매거 교체공사	4,600	3,100	1,500	-	2017	2015	100
효곡동주민센터 건립공사	5,000	300	2,900	1,800	2017	2014	41
영일만3일반산업단지 기반시설 조성공사	4,200	-	900	3,300	2018	2016	50
구룡포 청소년수련원 증축공사	5,600	4,200	1,400	-	2016	2012	100

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동해면민복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과

이정화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항공항으로 수십년 동안 소음 등 생활권의 침해를 받은 동해면 주민을

위한 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 약전리 370-3번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,090	-	-	-	-
국 비	1,500	1,500	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,590	500	1.090	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 10. 31. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 12. 01. : 중기재정계획 반영

○ 2015.  2. 06. : 주민설명회 개최

○ 2015.  5. 15. : 실시설계 용역(건축사무소 이림)

○ 2015. 11. 25. : 공사착공(대양건설㈜)

○ 2016. 11. 23. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

오천읍민복지회관 건립

담당자

새마을체육산업과

이정화(☎270-2454)

□ 사업목적 및 필요성

○ 5만여 오천읍민에게 다양한 복지서비스 제공 및 지역주민들의 복리증진

○ 지역주민의 여가선용과 취미생활, 주민화합 등 지역발전을 위한 장소제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 940번지 일원

○ 규 모 : 복지회관 1동(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800	-	-	-	-
국 비	1,800	1,800	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	1,300	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 25. : 지방재정 투융자 심사

○ 2014. 7. 15. : 건축설계 현상공모(당선 : 건축사사무소 LIM)

○ 2014. 8. 14. : 주민설명회 개최

○ 2014. 8. 20. : 실시설계 용역

○ 2015. 6. 15. : 공사착공(㈜금매건설)

○ 2016. 9. 02. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

장량국민체육센터 건립

담당자

새마을체육산업과

유승욱(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 위한 기반시설 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 주민 건강증진 및 생활체육활성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2018년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 335-1외 8필지

○ 규 모 : 연면적 5,683㎡(체육관, 수영장, 문화센터)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	21,400	2,700	5,400	13,300	-
국 비	2,900	1,500	1,400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,500	1,200	4,000	13,300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2015. 12. ~ 2016. 12. : 실시설계용역 추진

○ 2017.  4. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018.  4. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2015. 12. : 사업비 변경 (당초 115억⇒ 변경 160억)

- 국민체육센터내 문화시설(1,700㎡-주민센터) 추가 건축

○ 2016.  8. : 사업비 변경 (당초 160억⇒ 변경 214억)

- 감정평가에 따른 편입토지 보상비 증액(54억) 반영

사업명

오픈-이노베이션센터 플랫폼 구축

담당자

미래전략산업과

신성민(☎054-270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포스텍 바이오분야의 우수한 연구역량과 제4세대 방사광가속기를 활용한

바이오벤처, 제약․생명공학 기업유치 및 기반 연구시설 구축 필요

○ 지역 바이오기업들이 포스텍의 우수한 연구시설을 활용할 수 있도록

전문연구소 인근 기업지원시설 구축을 통한 시너지효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 포스텍 생명공학연구센터 주차장 부지

○ 규 모 : 6,930㎡(2,100평), 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,240		6,740	5,500	8,000
국 비
시 도 비	4,250		2,250	2,000
시군구비	4,250		2,250	2,000
지 방 채
민간자본	11,740		2,240	1,500	8,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 05 : 가속기클러스터협의회 신약개발분과위원회 출범

○ 2016. 11 : 신약개발 공동 합의문 발표 및 투자기업 MOU체결

○ 2016. 12 : 포스텍『바이오 오픈-이노베이션 센터(BOIC)』건립 최종 승인

○ 2017. 04 : 가속기활용 신약원천기술개발 공모사업 선정

○ 2017. 05 ~ : 신축건물 설계용역 발주

□ 향후계획

○ 2017. 12 : 바이오 오픈-이노베이션 센터 계약 및 착공

○ 2019. 02 : 『바이오 오픈-이노베이션 센터(BOIC)』건물 준공

□ 사업변경 내역

	당 초	현 재
사업기간	2016 ~ 2017	2016 ~ 2019
사 업 비	95억원(도 35, 시 35, 민 25)	202.4억원(도42.5, 시42.5, 민117.4)

사업명

구룡포해수욕장 특화개발사업

담당자

해양산업과

김종찬(☎270-5223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호미곶 반도길 선상에 위치한 구룡포해수욕장만의 차별화된 경관       등을 활용하여 해수욕장 관광객 유치를 위한 특화개발사업 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포해수욕장 일원

○ 규 모 : 해수욕장 특화개발 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,050		350	350	350
국 비
시 도 비	210		70	70	70
시군구비	840		280	280	280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 66%)

○ 2016년 - 데크계단(L=43m), 막구조파고라 1개소, 잔디블록(주차장부지) 및 투수블록 포장(A=748㎡), 조명등 설치 등

○ 2017년 - 해수욕장 화장실2동 및 샤워장 리모델링(화장실 1동 증축), 파도막이 옹벽(L=200m), 파제벽(L=71m), 데크로드 및 전망대 1식

□ 향후계획

○ 보행로 설치(L= 200m), 주차장추가조성(A=500㎡), 편의시설 개축 1식

□ 사업변경 내역

구 분		당 초	변 경
사업규모	A구역 주상절리	판매시설건립 100㎡ 상징조형물 1식 공원조성 1,600㎡ 산책로 100m	막구조물 1개소 데크계단 L=43m 투수블록 및 잔디블록 A=748㎡ 조명시설 1식
	B구역 해수욕장	- 화장실 리모델링 1식 에어건 2식 음수대 1식 안내표지판 2식 관광안내도 1식 주차장 1식	파도막이 옹벽 및 보행로 200m 데크로드 및 전망대 1식 화장실 및 샤워장 리모델링 3동 화장실 증축 1동 주차장추가조성(A=500㎡) 편의시설 개축 1식
	C구역 관풍대	교량포장도색 및 휀스 1식 산책로 L=195m 정자설치 1식 보행로 조성 1식	해병대 군사작전지역으로 사업불가
총사업비		2,800백만원	1,050백만원

사업명

수산물처리저장시설(제빙냉동공장)

담당자

수산진흥과

장태호(☎270-2733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항수협의 기존 냉동․냉장․제빙시설이 노후(건립년도 1968년, 개보수 1993년)되고 현재 수산물위판장 시설이 송도동으로 이전됨에 따라 어선접안 및 원활한 수산물 양육을 위해 신축 필요

○ 일시 다획 어획물의 원활한 냉동저장 시설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. ~ 2017. 10.

○ 위 치 : 포항시 남구 희망대로 1310(송도동 253-109)

○ 규 모 : 연먼적 2,500㎡ (지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,000	-	6,727	4,273	-
국 비	2,400	-	2,018	382	-
시 도 비	1,170	-	605	565	-
시군구비	2,580	-	1,413	1,167	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	4,850	-	2,691	2,159	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016.  7 : 착공

○ 2017.  3 : 보조금교부 결정

○ 2017.  6 : 수산물 처리·저장시설 3차 중앙투자심사 의뢰

□ 향후계획

○ 2017. 10 : 수산물 처리·저장시설 준공

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,300	10,300	2,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,300	5,300	2,000	-	-
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 6. 29. : 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

장성~흥해간 도로(광3-3)확장

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 밀집지역인 양덕ㆍ장성동의 상습교통체증 구간 해소

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 포항시 북구 양덕동 ~ 흥해읍 남송리

○ 규 모 : 도로확장 L=1.8km, B=20m→40m(4차선→8차선)

남송IC램프확장 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,400	1,000	3,200	200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,700	300	1,400	-	-
시군구비	2,700	700	1,800	200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. 29. : 준공예정

□ 향후계획

○ 없음

사업명

형산강 상생로드 개설

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강의 뛰어난 경관 여건을 활용한 자전거 도로를 설치하여 생활 속의

교통수단으로 정착시키고 도민 삶의 질 향상에 기여

○ 포항과 경주로 이어지는 관문구역에 상생로드(자전거로드) 개설로

지역민들의 교류확대와 지역 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 11.

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 유강리(포항 유강IC∼경주 경계구간)

○ 규 모 : 자전거도로 L=2.3㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000	-	2,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 자전거도로 설치 L=2.3㎞ 완료

□ 향후계획

○ 지속적 유지보수 계획

사업명

형산강 수상레저타운 조성

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항~경주 상생협력사업인 「형산강 프로젝트」의 선도사업으로 역사·문화의 물길을 따라 도시순환형 레저관광 여건 조성

○ 시민들의 삶 질적 향상으로 수상레저 활동 수요가 증가됨에 따라 수상레포츠 교육시설 및 체험 인프라 구축을 통한 관광객 유치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 2.

○ 위 치 : 포항시 남구 상대동 일원(형산강변)

○ 규 모 : 수상레저타운(4층, A=957㎡), 보행교 L=35m

부대시설(부유시설 D35m, 상부시설 467㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,997백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,997	-	3,000	5,997	-
국 비	3,267	-	1,500	1,767	-
시 도 비	980	-	450	530	-
시군구비	4,750	-	1,050	3,700	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 68%)

○ 수상레저타운 골조 완료

○ 부유시설 진수 완료

□ 향후계획

○ 수상레저타운 기계, 설비 시공

○ 부유시설 막구조 설치

사업명

도심 해안변 포항워터폴리조성

담당자

도시재생과

신용철(☎270- 3753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 형산강을 따라 주요관광자원을 연결하는 기점을 명소화 하여 관광 네트워크 형성하여 예술적 아름다움 제공

○ 해안경관과 어우러진 다양한 작품 설치로 새로운 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 형산강 ∼ 여남동 해안변 일원

○ 규 모 : 도심 해안변 워터폴리 8개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	1,000	1,000		3,000
국 비	2,500	500	500		1,500
시 도 비	750	150	150		450
시군구비	1,750	350	350		1,050
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40 %)

○ 영일대 및 송도 워터폴리 준공

○ 형산강 워터폴리 설치 중

□ 향후계획

○ 형산강 워터폴리 및 워터폴리 5개소 준공 예정

사업명

대이동 공영주차장 건립

담당자

교통지원과

오대용(☎270-3634)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상가밀집 지역의 주차시설 부족으로 인한 불법주정차 근절 및 교통흐름 개선

○ 주차환경 개선을 통한 접근성 향상으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 이동 659번지(이동 제3공원)

○ 규 모 : A=4,975㎡(주차면수 168면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,036	600	5,436
국 비	3,018	300	2,718
시 도 비
시군구비	3,018	300	2,718
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015년 도시관리계획 결정 및 실시설계완료

○ 2016년 주차장 시설공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

형산강 송도솔밭 도시숲 조성

담당자

그린웨이추진단

윤태휘(☎270-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자연자원이 송도 해송 수림대를 활용하여 자연과 사람이 상생할 수

있는 지속가능한 도시숲 조성

○ 죽도시장, 포항운하, 송도해수욕장 복원 등 인근 관광지와 연계한 도심관광

벨트 구축 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2017년

○ 위 치 : 포항시 남구 송도동 254-100번지 일원

○ 규 모 : 도시숲 조성 20ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	3,000	3,000	-
국 비	3,000	-	1,500	1,500	-
시 도 비	900	-	450	450	-
시군구비	2,100	-	1,050	1,050	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2016.  2. ~ 11. : 도시숲 조성 기본계획 용역시행

○ 2016.  5. ~  9. : 주민설명회 및 전문가 의견수렴

○ 2017.  3. : 도시숲 조성 실시설계 용역 완료

○ 2017.  4. : 도시숲 조성 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 도시숲 조성 준공

사업명

흥해~신광 농어촌도로

(면도101, 102) 도로확포장

담당자

도로시설과

김보연(☎270-3433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 미포장 및 협소로 인하여 지역주민 통행불편

○ 농촌주민 교통편익 제공 및 농수산물 운반 물류비 절감

□ 사업개요

○ 기 간 :  2011년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 덕성리 ~ 신광면 만석리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.8km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,500	300	500	600	3,100
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	150	250	100	1,500
시군구비	2,500	150	250	500	1,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2011 ~ 2017 : 보상 71필지 중 43필지 완료

○ 2017 : 도로개설 L=0.5km, B=8.0m 공사중

□ 향후계획

○ 보상협의 28필지

○ 도로개설 L=2.3km, B=8.0m

사업명

기계 계전리(면도101) 도로확포장

담당자

도로시설과

김주욱(☎270-3435)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 확포장을 통한 주민 및 차량통행 편의 제공

○ 도시기반시설 확충으로 지역균형발전 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2026년

○ 위 치 : 포항시 북구 기계면 화봉리~계전리 일원

○ 규 모 : L=4.42km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,500	600	300	200	6,400
국 비
시 도 비	3,550	250	150	200	2,950
시군구비	3,950	350	150		3,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 2014년 실시설계 완료

○ 2015 ~ 2016년 : 160필지 중 보상 6필지 완료

○ 2017년 : 보상 1필지, 지장물 철거 2동, 공사발주 L=150m, B=8.0m

□ 향후계획

○ 토지보상 153필지 및 도로개설 L=4.27km, B=8.0m

사업명

형산강 복류수 집수매거 교체공사

담당자

상수도과

박강혁(☎270-5352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집수매거 이탈, 세굴 등 노출로 표류수 유입됨에 따라 흐린 물 발생으로

민원대응 및 복류수의 안정적인 취수원 확보로 수돗물 수질개선 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 남구 연일읍 유강리 형산강 일원

○ 규 모 : 집수매거(D1200) L=1.1㎞, 접합정 15개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,600	3,100	1,500	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,600	3,100	1,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 집수매거(D1200) L=1.1㎞, 접합정 15개소 설치완료

○ 준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

효곡동주민센터 건립공사

담당자

재정관리과

이국환(☎270-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 주민센터 건물의 노후, 사무공간 협소 및 주차장 등 부대시설 부족

○ 지속적 인구증가에 따른 양질의 행정서비스 제공으로 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6 ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 지곡동 209-117번지 외 2필지

○ 규 모 : 부지면적 2,623㎡, 연면적 997.92㎡, 철근콘크리트조 1동 지하1/지상2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	300	2,900	1,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,200	300	2,100	1,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교)	800	-	800	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

○ 2013.  3. : 주민센터 이전 예정부지 건의(효곡동)

○ 2014. 10. : ‘14년 제3차 경상북도 지방재정 투자사업 심사

○ 2014. 12. : 공유재산관리계획 의결(시의회)

○ 2016.  6. : 부지매입 및 지장물 보상

○ 2016.  7 ~ 2017. 4. : 기본 및 실시설계

○ 2016. 12. : 기본설계 주민설명회 개최

○ 2017.  4. : 착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 준공

○ 2018.  1. : 개청

사업명

영일만3 일반산업단지

기반시설 조성공사

담당자

도시계획과

황의호(☎270-3814)

박종원(☎270-3816)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지계획 변경에 따른 교통 및 기반시설을 확보하여 미분양토지 분양

○ 산업단지 내 기반시설 확보로 쾌적한 산업단지조성 및 입주율 확대로

지역경제 활성화와 지역 일자리 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2018. 7.

○ 위 치 : 경상북도 포항시 북구 흥해읍 용한리 일원

○ 규 모 : 도로개설(B=20m, L=253m/B=15m, L=830m/B=6m, L=44m)

및 녹지, 상·하수도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,200	-	900	1,000	2,300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,100	-	900	1,000	1,200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,100	-	-	-	1,100
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2016년도 기반시설 조성공사 준공(B=20m, L=253m/B=15m, L=70m)

○ 2017년 9월 중 기반시설 조성공사 준공예정(B=15m, L=408m)

□ 향후계획

○ 2018년 식생호안블럭 공사(1,200) 및 민간자본개설구간(1,100백만원) 추진예정

사업명

구룡포 청소년수련원 증축공사

담당자

주민복지과

권영은(☎270-30550)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년을 위한 숙박시설 확충 및 다목적 체육관을 건립하여 잠재 역량

개발과 건전한 문화정착으로 건강한 청소년 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 구룡포읍 명월길 51

○ 규 모 : 건축면적 2,575㎡

- 숙박시설 1,872㎡(지하 1층 / 지상 3층)

- 다목적체육관 703㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,600	4,200	1,400	-	-
국 비	2,200	1,500	700	-	-
시 도 비	300	300	-	-	-
시군구비	3,100	2,400	700	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2014. 3. 24 : 실시설계 완료

○ 2014. 6.  9 : 공사착공

○ 2015. 8. 10 : 1차수 공사 준공

○ 2015. 8. 11 : 2차수 공사 시행

○ 2016. 1.  6 : 3차수 계약

○ 2016. 3. 18 : 준공

□ 향후계획

○ 없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
한전~남부서간도로(대2-2)개설	12,300	5,000	-	-	7,300	-	5,000	100%
한신공영~이인리간도로(대3-27)개설	47,800	5,000	-	5,700	37,100	-	5,000	48%

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

한전~남부서간 도로(대2-2)개설

담당자

건설과 정병조(☎270-3423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 도심을 연결하는 도로망 확충으로 지역균형개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2008년 ~ 2016년

○ 위 치 : 포항시 남구 상도동 한전 ~ 남부경찰서

○ 규 모 : 도로개설 L=0.48km, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,300	10,300	2,000	-	-
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	7,300	5,300	2,000	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로개설 L=0.48km

□ 향후계획

○ 없음

사업명

한신공영~이인리간 도로(대3-27)개설

담당자

건설과 김건우(☎270-3425)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로기반시설 확충으로 주민생활편익 제공

○ 흥해 이인리 신역사 연결도로 개설로 교통소통 원활화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포항시 북구 우현동 ~ 흥해읍 이인리

○ 규 모 : 도로개설 L=2.74km, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	47,800	10,900	1,500	1,000	34,400
지 방 채	5,000	5,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,700	1,200	500	500	3,500
시군구비	37,100	4,700	1,000	500	30,900
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  28%)

○ 1단계구간 : 달전초등학교 ~ 영일만대로(이인IC) L=0.26km 사업완료

○ 2단계구간 : 영일만대로(이인IC) ~ 세화여고 L=1.49km 사업추진(보상)

□ 향후계획

○ 2단계구간 보상협의 추진(보상율 53.7%)

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	07하수관거정비사업	㈜맑은물	159,110	18,493	12,540	222,777	20년
	09하수관거정비사업	㈜맑은물길	73,316	10,656	7,110	135,086	20년
	10하수관거정비사업	㈜청정포항	76,948	-	5,327	137,897	20년
	13하수관거정비사업	㈜포항새물길	55,754	-	-	111,771	20년
BTO	포항시 하수처리수재이용시설 민간투자사업	㈜피워터스	125,843	-	-	-	‘14.8.1~ ‘34.7.31
	포항하수종말처리장2단계(증설)건설공사	포항수질환경	107,686	113,394	15,896	118,810	‘07.11.1~’22.10.31
	장량하수처리시설 민간투자사업	푸른장량	52,739	18,889	3,959	73,962	‘11.1.1~ ’30.12.31
	청하·기계하수처리시설건설공사민간투자사업	㈜포항엔텍	72,147	-	2,773	96,939	‘16.2.26~’36.2.25

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2016년까지는 집행액(결산기준), 2017년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관거정비사업

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009. 11. 13 ~ 2014. 04. 12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 159,110백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 시설임대료 : 232,682 백만원(경상금액)

- 운영비 : 24,218 백만원(경상금액)

- 운영비 경상금액은 소비자물가지수 3%를 반영한 기준

- 기간 : 2014. 04. 13 ~ 2034. 04. 12

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	253,810	18,493	12,540	12,610	210,167
국 비	160,902	12,007	8,144	8,144	132,607
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	92,098	6,486	4,396	4,466	77,560
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

09년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011. 01. 01 ~ 2014. 06. 30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 73,316백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건: 성과평가 등급별 운영비 인센티브 및 감액

(A: 100%지급, B: 90%지급, C: 80%지급, D: 70%지급, E: 서비스대가 지불정지)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	152,849	10,655	7,110	7,121	127,963
국 비	94,544	6,704	4,469	4,469	78,902
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	58,305	3,951	2,641	2,652	49,061
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

10년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012. 06. 01 ~ 2016. 03. 31

○ 위치 : 포항시 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 76,948백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39.6㎞, 배수설비 4,012가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

-시설임대료(경상가) : 117,302 백만원(수익률 2.80%적용 지급)

-운영비(불변가) : 10,778 백만원 (직전분기말 소비자물가지수적용 지급)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	117,302	-	5,327	7,116	130,781
국 비	90,327	-	3,387	4,516	82,424
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	52,897	-	1,940	2,600	48,357
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2016. 4. 1 ~ 2036. 3. 31 (20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

13년 포항 하수관거정비

담당자

하수도과 최윤석(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015. 07. 01 ~ 2018. 09. 30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53.515㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 임대료, 운영비 지급은 운영개시일로부터 20년 (2018.10.01~2037.09.30)

○ 임대료(93,520)+운영비(18,251)=111,771백만원(부가세제외)

(임대료=국비70%,시비30%, 운영비=시비100%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	111,771	-	-	-	111,771
국 비	65,464	-	-	-	65,464
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	46,307	-	-	-	46,307
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

사업명

포항시 하수처리수 재이용시설

민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 버려지던 하수처리장 방류수를 양질의 공업용수로 재처리하여 저렴하게       공급함에 따라 수요처의 경제적 부담 경감 및 지역의 만성적인 물 부족       문제를 해결하는 신규 수자원을 확보함

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2012. 2. ~ 2014. 7.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : ㈜피워터스

○ 총사업비 : 125,843백만원

○ 사업규모 : 시설용량 100,000㎥/일, 공급관로 11.71㎞

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘14. 8. 1.~’34. 7. 31.

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 125,800백만원, 변경 140,004백만원(‘12. 6. 28.)

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에         기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 10. 15. ~ 2007. 11. 30.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 :  107,686백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일 중 2단계 152,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료수입 보장(연간 추정사용료 수입의 47%에 미달할 경                  우 미달분 지급), 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	248,100	113,394	15,896	16,296	102,514
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	248,100	113,394	15,896	16,296	102,514
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4. 10. ~ 2010. 12. 28.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	96,810	18,889	3,959	4,745	69,217
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	96,810	18,889	3,959	4,745	69,217
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

청하·기계하수시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 박중칠(☎270-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대로 주거환경개선과 연안해역 수질 보전을

통한 해양관광도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2013. 1. 10. ~ 2016. 2. 25.

○ 위치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원

○ 민간사업자 : 포항엔텍㈜

○ 총사업비 : 72,147백만원

○ 사업규모 : 시설용량 2,900㎥/일(청하 1,900, 기계 1,000)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘16. 2. 26.~’36. 2. 25.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	99,712	-	2,773	3,642	93,297
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	99,712	-	2,773	3,642	93,297
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간변경

내역	당초	변경	사유
사업기간변경	2013.01.10～2015.10.09	2013.01.10～2016.02.25	국비교부지연

○ 총사업비변경

내역	당초(백만원)	변경(백만원)	사유
총사업비변경	72,330	72,147	사업량 및 운영비용 변경