제1절		공통공시(결산)

2018년 포항시 재정공시(결산)

2018. 8.                                       포 항 시 청(인)

◈ 우리 시의 2017년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 2조 1,016억원으로, 전년대비 2,600억원이 증가하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 5,301억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 71만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 10,863억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 4,852억원입니다.

◈ 2017년말 기준으로 우리 시의 채무는 754억원이며, 주민 1인당 지방채무는 147천원입니다.

ㅇ 공유재산은 ’17년도에 영일만 산업단지 용지조성 등 824억원을 취득하고, 흥해 죽천리 산업시설용지 매각 등 238억원을 매각하여, 현재는 총 3조 3,503억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 시를 유사 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유사 지방자치단체 유형 : 인구 50만이상 시(15개 단체)

◈ 우리 시 의 2017년 살림규모는 유사 지방자치단체 평균액 2조 5,983억원  보다 4,967억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유사 지방자치단체 평균액  9,348억원보다 4,047억원이  적으며, 의존재원은 유사 지방자치단체 평균액  8,809억원보다 2,054억원 많습니다.

ㅇ 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  646억원보다 108억원 많고, 주민 1인당 채무액은 유사 지방자치단체 평균액  81천원보다 66천원 많 습니다.

ㅇ 공유재산은 유사 지방자치단체 평균액  7조 9,430억원과 비교하여 4조 5,927억원이 적습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
살림규모는 증가하는 반면, 지방채무는 꾸준히 감소하고 있어 지방재정건전성이 개선되고 있다고 판단됩니다. 다만 의존재원이 비중이 높은 반면 자체재원 규모가 작아 추가 세원 발굴 및 세외수입 증대 등 자체수입 확대노력이 필요한 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(http://www.pohang.go.kr)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주실 수 있습니다.

담 당 자 : 예산법무과 정 희 주(☏270-2165)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		포항시			유사 지방자치단체 평균
		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산	21,016	18,456	2,560		25,983	23,518	2,465
	세출결산	17,587	15,325	2,263		19,495	17,889	1,606
	기금운영현황	781	790	△10		1,777	1,548	229
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	항목별 공시내용 참조
	재정자주도	항목별 공시내용 참조
	통합재정수지	항목별 공시내용 참조
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	4,564	4,782	△219		2,270	2,404	△134
	지방공기업 부채 현황	3,250	3,396	△146		1,122	1,411	△288
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	754	961	△207		646	809	△163
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	514	340	174		187	163	24
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		2	3	△1
	채권현황	227	217	10		299	305	△6
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	115	104	11		99	96	3
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	1,443	1,378	65		1,792	1,678	114
	업무추진비 집행현황	9	10	△0		11	12	△0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	17	17	0		17	16	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지비 현황	30	30	△0		40	40	△0
	연말지출비율	254	225	30		275	268	7
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/ 세외수입	지방세징수실적	3,638	3,555	84		5,743	5,375	368
	지방세지출현황	406	331	75		786	774	12
	지방세및세외수입 체납현황	485	461	24		947	943	4

재정운영 결과			포항시			유사 지방자치단체 평균
			’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)		’17년도 (A)	’16년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		4,453	4,185	268		5,371	5,026	345
	지방보조금 교부현황		918	1,462	△545		1,366	1,504	△137
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		41	52	△11		44	43	1
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		33,503	29,008	4,495		79,430	79,132	298
	물품 현재액		187	170	17		317	299	18
	출자·출연금 집행현황		83	23	59		338	249	89
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	79,697	77,191	2,506		119,014	114,944	4,070
		부채총계	4,564	4,782	△219		2,270	2,404	△134
		수익총계	15,314	13,542	1,772		17,669	16,466	1,203
		비용총계	13,344	12,023	1,321		14,895	13,947	948
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		359	292	67		209	215	△5
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 수원, 성남, 고양, 부천, 용인, 안산, 안양, 남양주, 화성, 청주,                         천안, 창원, 전주, 김해

※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준

※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 지자체의 재정부담분 기준

2

결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 포항시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 포항의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
2,101,610	1,676,152	237,498	104,498	83,462

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
1,479,413	1,505,561	1,671,743	1,845,619	2,101,610

▸ 결산 총계기준

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,195,380	100	1,160,629	100	1,304,379	100	1,469,406	100	1,676,152	100
지 방 세	287,052	24.01	297,436	25.63	347,549	26.64	355,489	24.19	363,845	21.71
세외수입	188,061	15.73	52,300	4.51	46,191	3.54	54,863	3.73	60,849	3.63
지방교부세	281,816	23.58	282,196	24.31	294,747	22.60	336,872	22.93	419,725	25.04
조정교부금･재정보전금	48,311	4.04	53,476	4.61	53,763	4.12	68,020	4.63	58,252	3.48
보 조 금	332,215	27.79	367,368	31.65	432,110	33.13	441,032	30.01	515,889	30.78
지 방 채	57,925	4.85	15,000	1.29	0	0.00	5,000	0.34	7,600	0.45
보전수입 등 및 내부거래	0	0.00	92,853	8.00	130,019	9.97	208,131	14.16	249,992	14.91

▸ 세입결산 일반회계 기준

세입재원별 현황('17년, 일반회계)

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	287,052,208	297,436,477	347,548,634	355,488,655	363,845,219
인구수(명)	519,467	519,368	519,584	516,775	513,832
주민1인당 지방세부담액	553	573	669	688	708

2-2. 세출결산

1년 동안 우리 포항시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한

세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,758,738	1,404,972	180,011	90,294	83,462

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
1,363,190	1,340,934	1,413,607	1,532,456	1,758,738

▸ 결산 총계기준

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	1,107,527	100	1,035,610	100	1,096,647	100	1,219,441	100	1,404,972	100
일반공공행정	135,448	12.23	76,434	7.38	76,283	6.96	89,198	7.31	101,339	7.21
공공질서･안전	25,042	2.26	21,714	2.10	20,226	1.84	29,683	2.43	62,999	4.48
교 육	8,814	0.80	9,802	0.95	3,784	0.35	4,645	0.38	7,774	0.55
문화 및 관광	67,878	6.13	54,283	5.24	60,016	5.47	61,925	5.08	90,529	6.44
환경보호	61,374	5.54	61,969	5.98	67,064	6.12	83,934	6.88	100,502	7.15
사회복지	343,532	31.02	358,380	34.61	401,371	36.60	418,476	34.32	445,319	31.70
보 건	14,630	1.32	16,787	1.62	19,526	1.78	20,186	1.66	22,923	1.63
농림해양수산	120,046	10.84	123,452	11.92	129,296	11.79	149,842	12.29	150,007	10.68
산업･중소기업	26,469	2.39	22,501	2.17	27,786	2.53	36,603	3.00	49,270	3.51
수송 및 교통	121,873	11.00	115,867	11.19	107,655	9.82	121,962	10.00	128,036	9.11
국토･지역개발	52,065	4.70	30,001	2.90	28,203	2.57	48,053	3.94	85,514	6.09
과학기술	1,321	0.12	7,708	0.74	10,760	0.98	5,997	0.49	4,123	0.29
예비비	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기 타	129,035	11.65	136,713	13.20	144,679	13.19	148,938	12.21	156,637	11.15

▸ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	1,107,526,793	1,035,610,335	1,096,647,240	1,219,441,017	1,404,971,707
인구수(명)	519,467	519,368	519,584	516,775	513,832
주민 1인당 세출액	2,132	1,994	2,111	2,360	2,734

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 포항시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	46,042	1,651	7,059	5,409	47,693
문화예술활동지원기금	1,672	126	126	0	1,799	2021.6.30
도시주거환경정비기금	1,243	266	266	0	1,509	법정기금 :일몰없음
체육진흥기금	5,149	-6	81	87	5,143	2021.6.30
식품진흥기금	950	-15	133	149	935	법정기금 :일몰없음
농촌발전기금	11,325	450	1,008	558	11,774	2021.6.30
자활기금	1,667	-93	78	171	1,574	2020.3.23
노인복지기금	1,018	1	16	15	1,019	2021.6.30
양성평등기금	1,034	-1	16	17	1,033	2021.6.30
환경관리원주거안정기금	546	8	288	280	554	2023.9.17
재난관리기금	21,372	963	4,393	3,430	22,335	법정기금 :일몰없음
폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금	66	-48	654	702	18	법정기금 :일몰없음

▸ ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
41,020	42,882	44,564	46,042	47,693

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

포항시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		2,005,778	1,662,691	343,087	8,090,043	465,213	5.75%
자치단체(a)		1,982,670	1,639,799	342,871	7,969,706	456,380	5.73%
지방공공기관(b)	7	59,584	59,368	216	120,783	9,006	7.46%
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00%
내부거래(A+B)		36,476	36,476	0	446	174	39.01%

포항시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	9.71%	9.06%	25.27%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪인건비결산액/자체수입	36.00%	33.90%	43.99%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪행사관련경비/세출결산액	0.73%	0.58%	4.29%	0.00%	0.00%	0.00%
	▪업무추진비/세출결산액	0.10%	0.09%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
	세입결산액 계	2,005,778	1,982,670	59,584	0	36,476	0
	자체수입	541,001	530,107	34,231	0	23,336	0
	세출결산액 계	1,662,691	1,639,799	59,368	0	36,476	0
	인건비결산액	194,783	179,727	15,057	0	0	0
	행사관련경비	12,094	9,546	2,548	0	0	0
	업무추진비	1,703	1,531	172	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	5.75%	5.73%	7.46%	0.00%	39.01%	0.00%
	▪부채/환금자산	93.84%	104.69%	15.01%	0.00%	100%	0.00%
	▪차입부채/재정자금	17.50%	20.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자산	8,090,043	7,969,706	120,783	0	446	0
	부채	465,213	456,380	9,006	0	174	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	495,761	435,924	60,011	0	174	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	430,604	371,194	59,410	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	75,355	75,355	0	0	0	0

‣ 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(http://lofin.mois.go.kr/)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘18. 9. 예정)

3-2. 재정자주도

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘18. 9. 예정)

3-3. 통합재정수지

: 산정결과 확정 후 별도 수시공시(‘18. 9. 예정)

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 포항시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2016년	2017년	증감
통합자산		7,849,552
통합부채		488,666
	유동부채	88,324
	장기차입부채	75,355
	기타비유동부채	324,987

▸ ‘17년 결산 순계기준

▸ 우리 포항시의 통합부채 작성대상 기관은 총 8개로 공사·공단 1개, 출자·출연기관 6개를 포함하고 있음

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 포항시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	비고
자산(A)	7,719,084	7,969,706	250,622
부채(B)	478,240	456,380	-21,860
자산대비부채비율 (B/A*100)	6.2%	5.73%	-0.47%

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 포항시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016년				2017년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		1,236,533	339,588	896,945	37.86	1,254,071	324,997	929,074	34.98
직영 기업	소 계	1,236,138	339,393	896,745	37.85	1,253,661	324,787	928,874	34.97
	상수도	263,160	423	262,737	0.16	265,062	729	264,333	0.28
	하수도	972,978	338,970	634,008	53.46	988,599	324,058	664,541	48.76
공사 공단	소 계	395	195	200	97.5	410	210	200	105
	시설관리공단	395	195	200	97.5	410	210	200	105

☞ 하수도공기업은 우·오수의 분리를 통한 환경보호 및 주민생활 편의 극대화를 위해

실시한 하수관거BTL사업으로 인해 향후 20년간 지급할 지급액(국비80%, 시비20%)

이 전액 부채에 포함되어 지표율이 높게 형성됨.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 포항시의 출자·출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016년				2017년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		139,766	10,481	129,285	8.11	116,541	8,745	395,246	2.21
출자기관	소 계	14,660	1,400	13,260	10.56	286	0.3	285,151	0
	포항테크노밸리AMC주식회사	0	0	0	0.00	285	0	0	0
	포항테크노밸리PFV주식회사	14,660	1,400	13,260	10.56	0.7	0.3	285,151	0
출연기관	소 계	125,106	9,081	116,025	7.83	118,842	8,745	110,095	7.94
	포항시장학회	34,395	180	34,215	0.53	35,382	186	35,196	0.52
	포항금속소재 산업진흥원	11,979	942	11,037	8.53	13,872	3,524	10,347	34.1
	재단법인 포항테크노파크	78,732	7,959	70,773	11.25	69,588	5,035	64,552	7.8
	포항문화재단	0	0	0	0.00	1,245	50	1,194	4.19

‣ 2017년 출자·출연기관 부채는 중앙배포 후 별도 수시 공시(예정)

4-5. 우발부채 현황

우발부채는 상황의 변동에 따라 지방자치단체의 부채로 바뀔 가능성이 있는 부채를 의미하며, 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 전체 우발부채를 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2016년	2017년	증감
계		해 당 없 음
지급보증(보증채무부담행위)
채무부담행위
BTO사업관련 재정지원 협약내역
계약상약정	재매입약정
	매입확약
	손실부담계약
	책임분양확약 등
	산하기관 차입금상환, 출자 및 비용부담약정 등

▸ 관계기관(지방자치단체, 지방공기업 및 출자·출자기관)간 상호 보증·협약 등에 따라 발생한 내부거래를 제거한 순계규모 기준

지급보증(보증채무부담행위) 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		발생연도	행위명	제공 받은자	보증 채무액	부채 계상액	채권자	제공사유
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자·출연 기관	기관
(내부거래)

채무부담행위 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		발생연도	행위명	내용	채무부담 행위금액	피제공자	부채 계상액
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자·출연 기관	기관

BTO 사업관련 재정지원 협약내역

(단위 : 백만원)

구 분		사업명	운영권자	총사업비	계약기간	재정지원협약내역	중도해지환급금 내역	향후 부담 추정액
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자·출연 기관	기관

계약상 약정

(단위 : 백만원)

구 분		약정유형	행위명	사업자	약정 금액 (최대손실추정액)	부채 계상액	사업 기간	약정 내용
계			해	당	없	음
포항시
지방 공사·공단	공단
출자·출연 기관	기관

‣ 우발부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘18.10. 예정)

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 포항시의 채무는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 E=(A+B)
			계 (B=C-D)	발생액 (C)	소멸액 (D)
합 계		96,062	-20,707	7,600	28,307	75,355
일 반 회 계		92,330	-18,265	7,600	25,865	74,065
특별회계	소 계	3,732	-2,442	0	2,442	1,290
	하수도공기업 특 별 회 계	1,982	-1,442	0	1,442	540
	청 소 사 업 특 별 회 계	1,750	-1,000	0	1,000	750
	기타특별회계	0	0	0	0	0
기 금 회 계		0	0	0	0	0

※ 지방채무는 2017년도 기준으로 작성(BTL 지급액 제외)

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
채무현황	141,369	138,233	115,348	96,062	75,355
인구수	519,467	519,368	519,584	516,775	513,832
주민 1인당채무(천원)	272	266	222	186	147

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

유사 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
지방채발행한도액(A)	24,100	27,200	28,300	23,300	30,900
발행액(B)	0	15,000	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	55.15%	0	0	0

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

▸ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정

* 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액

** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25% 이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 포항시의 2017년도 일시차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		증 감 액
		계 (A=B-C)	발생액 (B)	소멸액 (C)
합 계		해 당 없 음
일 반 회 계
특별회계	소 계
	공기업특별회계
	기타특별회계
기 금 회 계

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다. 우리 포항시가 민자사업으로 부담하고 있는 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	비고
합 계	26,230	28,045	1,815
BTL 임대료 및 운영비	26,230	28,045	1,815
BTO 재정지원금	0	0	0

▸ BTL 사업관련 시설임대료는 현재가치로 평가하여 부채로 계상하고 있음

※ 2016, 2017 회계연도의 실제지급액을 기준으로 작성

2017회계연도 민자사업 재정부담 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업명	총사업비	계약기간	재정부담액				비고
				소계	국비	시도비	시군구비
합계	4건	328,600		698,400	432,800	-	265,600
BTL 사업	07년 포항 하수관로	114,700	‘14~’34	282,100	179,100	-	103,000
	09년 포항 하수관로	68,300	‘14~’34	146,800	91,400	-	55,400
	10년 포항 하수관로	88,900	‘16~’36	146,700	90,300	-	56,400
	13년 포항 하수관로	56,700	‘18~’38	122,800	72,000	-	50,800
BTO 사업	포항하수종말처리장2단계증설공사	107,686	‘07~’21	15,883			15,883
	장량하수처리시설 민간투자사업	52,739	‘11~’30	4,642			4,642
	청하·기계하수처리시설 건설민간투자사업	72,147	‘16~’36	3,746			3,746

BTL(임대형 민자사업)이란?

- 수익성은 떨어지나 공공서비스를 제공하는 학교, 회관 등의 사회기반시설을 민간사업자가 건설하고, 자치단체가 이를 임차하여 민간사업자에게 사용료를 지급하는 방식의 민간투자사업을 말합니다.

BTO(수익형 민자사업)란?

- 수익성이 있는 도로, 교량, 터널, 경전철 등의 시설을 민간사업자가 건설 후 자치단체에 양도한 대가로 민간사업자에게 해당 시설을 일정기간동안 운영하여 통행료 등의 수익을 얻을 수 있는 권한을 부여하는 방식의 민간투자사업을 의미합니다.

※ BTL의 경우 민간사업자가 자치단체로부터 일정한 임대수익을 보장받을 수 있는 반면, BTO의 경우에는 시설 수요변동에 따른 수익변화위험을 민간사업자가 부담하게 됨에 따라 자치단체에서는 민간사업자와 협약으로 최소운영수입보장 또는 운영비용보전 등의 재정지원을 하고 있습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’17년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘18년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’18~‘22년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’18.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 포항시가 2017년 한 해 동안 지급보증한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

회 계	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액	비 고
		계 (A-B)	발생액 (A)	소멸액 (B)
합 계	해 당 없 음
일반회계
특별회계
기금회계

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,363,190	1,339,617	1,411,408	1,522,114	1,738,946
보증채무현재액	0	0	0	0	0
비율	0	0	0	0	0

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 포항시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’16년도 현재액 (A)	증 감 액			’17년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		21,713	970	3,842	2,872	22,682
일 반 회 계		14,925	1,119	1,579	460	16,045
특별회계	소 계	3,040	-31	676	706	3,009
	주택사업 특별회계	260	-1	0	1	259
	저소득주민주거및생활안정기금특별회계	2,652	0	650	650	2,652
	청소사업 특별회계	128	-30	26	55	98
기금회계	소 계	3,747	-119	1,588	1,705	3,628
	농촌발전기금	2,638	-157	1,348	1,504	2,481
	자활기금	685	0	140	140	685
	환경미화원주거안정기금	424	38	100	61	462

▸ ’17년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
채권현황	17,974	19,841	21,510	21,713	22,682

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유사 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,404,972	11,497	0.82%
일반운영비		3,900	0.27%
여 비		6,302	0.45%
업무추진비		856	0.06%
직무수행경비		223	0.02%
자산취득비		217	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
기본경비	9,620	9,360	9,683	10,364	11,497
비율	0.87%	0.90%	0.88%	0.85%	0.82%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 241m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,542	11,783	-241	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,404,972	144,319	10,28%
인건비(101)		113,764	8.1%
직무수행경비(204)		3,264	0.23%
포상금(303)		4,984	0.35%
연금부담금 등 (304)		22,308	1.59%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
인건비(B)	118,238	126,191	133,845	137,777	144,319
인건비비율(B/A)	10.68	12.19	12.20	11.30	10.27

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,404,972	943	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		421	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		522	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
업무추진비	900	913	964	958	943
비율	0.08%	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지 작성)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,404,972	1,676	0.12%	32	52,385

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
의회경비	1,593	1,551	1,618	1,656	1,676
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.15%	0.15%	0.14%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,783	48,477	50,555	51,760	52,385

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
87	32	2,721

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2017.05.19.~05.22	후쿠야마시 장미축제 축하사절단	일본	3(2)	3,809
2017.05.19.~05.25	경제산업위원회 공무국외연수	타이 싱가포르	8(3)	17,500
2017.05.22.~05.29	복지환경위원회 공무국외연수	타이완 홍콩,중국	8(3)	20,000
2017.05.24.~05.30	건설도시위원회 공무국외연수	홍콩 말레시이아 싱가포르	8(3)	20,000
2017.06.07.~06.09	형산강 중금속 대책마련 국외연수	일본	5(8)	3,854
2017.07.11.~07.14	도시 경관농업을 위한 해외연수 참가	일본	2(13)	2,612
2017.10.30.~11.02	장강문화예술축제 참가	중국	3(1)	2,907
2017.11.09.~11.15	호찌민-경주세계문화엑스포 참가	베트남	1(2)	2,106
2017.11.10.~11.14	호찌민-경주세계문화엑스포 참가 및 우수시설 비교견학	베트남	5(2)	8,312

※ 2017년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 포항시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,242	1,404,972	2,984	0.21	1,331

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	2,152	2,137	2,081	2,168	2,242
세출결산액 (B)	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
맞춤형 복지비 (C)	2,933	3,010	2,927	3,010	2,984
비율(C/B)	0.26	0.29	0.27	0.25	0.21
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,363	1,409	1,407	1,388	1,331

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	167,094	25,448	15.23%
시설비 (401-01)	164,046	25,015	15.25%
감리비 (401-02)	2,624	125	4.76%
시설부대비 (401-03)	218	57	26.15%
행사관련시설비 (401-04)	205	250	121.95%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	169,127	133,483	104,245	103,839	167,094
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	23,222	17,936	16,566	22,483	25,448
비율(B/A)	13.73%	13.44%	15.89%	21.65%	15.23%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 포항시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,900	640	640	640
제1금고	대구은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500
제2금고	농협은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	400	140 (당초)	140	140

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
주민복지과	(재)포항시장학회 출연금	사회복지	노인·청소년	306-01	500	500	0
문화예술과	문화재단 설립자본금	문화및관광	문화예술	306-01	50	50	0
문화예술과	형산강 소재 창작뮤지컬 제작	문화및관광	문화예술	201-03	90	90	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2017년도(결산 기준) 우리 포항시시의 지방세 징수액은 363,845백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2017년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2014	2015	2016	2017	비중(%)
합 계	297,436	347,549	355,489	363,845	100	6.95
취 득 세	-	-	-	-	-	-
등록면허세	-	-	-	-	-	-
레 저 세	-	-	-	-	-	-
담배소비세	31,203	32,555	39,935	38,421	10.56	7.18
지방소비세	-	-	-	-	-	-
주 민 세	17,289	18,636	19,702	21,862	6.01	8.14
지방소득세	88,600	128,651	115,722	120,542	33.13	10.81
재 산 세	64,381	67,861	71,801	75,262	20.69	5.34
자동차세	91,833	101,385	101,218	102,671	28.22	3.79
지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
지방교육세	-	-	-	-	-	-
지난연도수입	4,130	-1,540	7,110	5,088	1.4	7.2

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2017) 금액 / 최초연도(ex : 2014) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 포항시의 2017년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2013	2014	2015	2016	2017
비과세･감면액 (A)		36,747	39,005	30,222	33,100	40,552
	비과세	26,315	27,199	18,803	22,073	29,589
	감면	10,432	11,806	11,418	11,027	10,962
지방세 징수액 (B)		287,052	297,436	347,549	355,489	363,845
비과세･감면율 (A/A+B)		11.35%	11.59%	8%	8.52%	10.03%

기능별 현황

단위 : 백만원, %)

분 야	’16년도(A)		’17년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	33,100	100.00%	40,552	100.00%	7,451	22.51%
일반공공행정	13,868	41.90%	14,383	35.47%	516	3.72%
공공질서 및 안전	342	1.03%	341	0.84%	△1	△0.17%
교육	4,626	13.98%	4,694	11.58%	68	1.48%
문화 및 관광	1,622	4.90%	1,575	3.88%	△47	△2.92%
환경보호	1	0.00%	1	0.00%	△1	△47.68%
사회복지	2,932	8.86%	3,008	7.42%	76	2.58%
보건	370	1.12%	283	0.70%	△88	△23.69%
농림해양수산	345	1.04%	339	0.84%	△6	△1.80%
산업･중소기업	786	2.37%	721	1.78%	△65	△8.22%
수송 및 교통	78	0.24%	80	0.20%	2	2.23%
국토 및 지역개발	1,230	3.72%	1,349	3.33%	119	9.69%
과학기술	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
국가	6,648	20.08%	13,531	33.37%	6,883	103.54%
외국	0	0.00%	6	0.01%	6	5830.00%
기타	252	0.76%	241	0.59%	△11	△4.36%

세목별 비과세･감면 현황(’17년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		40,552	29,589	10,827	125	11	0
보통세	소 계	40,552	29,589	10,827	125	11	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	0	0	0	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	366	120	246	0	0	0
	재산세	37,379	28,867	8,403	98	11	0
	자동차세	2,807	602	2,178	27	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 포항시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016연말 체납누계액(A)	2017연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	46,123	48,520	2,397
지방세	25,549	25,883	334
세외수입	20,574	22,637	2,063

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
합 계	42,547	40,381	44,594	46,123	48,520
지방세	22,222	20,956	25,194	25,549	25,883
세외수입	20,325	19,425	19,400	20,574	22,637

유사 지방자치단체와 체납액 비교

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 포항시가 2017년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	445,320	83,479	42,505	154,470	152,263	7,260	5,343	0	0
국 비	247,164	65,722	20,133	72,533	87,155	1,621	0	0	0
시･도비	66,237	5,145	4,920	41,304	13,400	847	621	0	0
시･군･구비	131,919	12,612	17,452	40,633	51,708	4,792	4,722	0	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
사회복지분야(B)	343,532	358,380	401,371	418,476	445,320
사회복지분야비율(B/A)	31.02	34.61	36.6	34.32	31.7
인구수 (C)	519,467	519,368	519,584	516,775	513,832
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	661	690	772	810	867

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 포항시의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	1,404,972	91,760	6.53%
민간경상보조 (307-02)		18,615	1.32%
민간단체운영비보조 (307-03)		3,694	0.26%
민간행사보조 (307-04)		5,345	0.38%
사회복지시설보조(307-10)		38,264	2.72%
사회복지사업보조(307-11)		10,492	0.75%
민간자본보조 (402-01)		15,350	1.09%

▸ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : ’17년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
지방보조금(민간)	138,112	152,117	160,878	146,237	91,760
비율	12.47	14.69	14.67	11.99	6.53

※ ’13 ~ ’16년도 지방보조금(민간) 자료는 각 회계연도 결산서를 기준으로 작성

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교

◈ 2017년도 지방보조금 집행내역(별지작성)

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 포항시의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.(별지작성)

▸ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.

우리 포항시의 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황은 다음과 같습니다.

사업명	보조 사업자	취득 재산명	규격 및 모델명	취득연도	단가	수량	취득 가액	설치 주소	변동 내역
수산물처리 저장시설 (제빙냉동공장)건립	포항수협	수산물처리 저장시설 (제빙냉동공장)	지상4층 (4,0721.21㎡)	2017	12,000	1	12,000	남구 송도동 희망대로 1308	신규취득
수중건설로봇기술개발	한국해양 과학기술원	수중로봇복합실증센터	연구소 4,955㎡	2014	858	1	858	북구흥해읍 해안로1104	신규취득
			철근 콘크리트조 2220.39㎡	2017	3,900	1	3,900	북구흥해읍 해안로 1104	신규취득
수산물 산지가공시설 건립	김재곤	수산물 산지 가공시설	320㎡	2017	808	1	808	장기면 대진리 7	신규취득
	최해식	수산물 산지 가공시설	현대화시설 1식	2017	190	1	190	구룡포읍 구룡포리 346-2	신규취득
	김정례	수산물 산지 가공시설	230㎡	2017	319	1	319	구룡포읍 삼정리 120	신규취득
	이수연	수산물 산지 가공시설	489㎡	2017	985	1	985	구룡포읍 석병리 460
	이만순	수산물 산지 가공시설	240㎡	2017	284	1	284	구룡포읍 삼정리 127-1
	홍순희	수산물 산지 가공시설	220㎡	2017	295	1	295	호미곶면 구만리 328
	안성훈	수산물 산지 가공시설	350㎡	2017	454	1	454	구룡포읍 석병리 411
	신승한	수산물 산지 가공시설	210㎡	2017	196	1	196	구룡포읍 석병리 46
밭작물공동경영체육성지원	죽장사과영농조합법인	농작업용 운반차량 간이 보관소	3,494㎡	2017	21	1	21	죽장면 새마을로 3873	신규취득
농산물산지 유통센터 설치사업	서포항 농협	농산물산지 유통센터 위생시설	1식	2017	9	1	9	기계면 새마을로 1661	신규취득
농산물산지유통센터 설치사업	서포항 농협	농산물산지 유통센터 리모델링 컨설팅비용	1식	2017	19	1	19	기계면 새마을로 1661	신규취득
농산물산지 유통센터 설치사업	서포항 농협	농산물산지 유통센터 소방공사	1식	2017	6	1	6	기계면 새마을로 1661	신규취득
농산물산지 유통센터 설치사업	서포항 농협	서포항농협 산지유통센터 설치사업 건축공사 (기계포함)	1식	2017	407	1	407	기계면 새마을로 1661	신규취득
어린이급식 관리지원센터 운영지원	포항대학교 산학협력단	진열장(포항시2센터비품)	17M2C2000	2017	1	1	1	흥해읍 신덕로 60 (포항대학교)	신규취득
어린이 먹을거리 안전관리 강화	한동대학교 산학협력단	포항1센터 비품-126	ATP측정기	2017	2	2	4	흥해읍 한동로 558 (한동대학교)	신규취득
남포항농협 RPC 자동적재 및 도정시설 지원	남포항농업협동조합	로봇자동적재 시스템	1300L AI1800I 1274L	2017	98	4	98	연일읍 적계지길 33
신포항농협 벼 건조저장시설 (신광DSC) 설치	신포항농업협동조합	사일로 500톤 2기	1식	2017	797	1	797	신광면 죽성리 73-1
천연가스자동차 보급	㈜코리아와이드포항	CNG대형시내버스	뉴슈퍼에어로시티	2017	124.5	4	498	남구 오천읍 냉천로 700	신규취득
천연가스자동차 보급	㈜코리아와이드포항	CNG대형시내버스	뉴슈퍼에어로시티초저상버스	2017	209.5	7	1,467	남구 오천읍 냉천로 700	신규취득
천연가스자동차 보급	㈜코리아와이드포항	CNG대형시내버스	뉴슈퍼에어로시티	2017	120.8	5	604	남구 오천읍 냉천로 700	신규취득
천연가스자동차 보급	㈜코리아와이드포항	CNG대형시내버스	현대그린시티	2017	113.7	4	455	남구 오천읍 냉천로 700	신규취득

(단위 : 백만원)

▸ 중요재산 : ①부동산과 그 종물, ②선박, 부표, 부잔교 및 부선거와 그 종물, ③항공기, ④그 밖에 지방자치단체의 장이 지방보조금의 교부 목적을 달성하기 위하여 특별히 필요하다고 인정한 재산

*  ①, ②, ③은 법 시행 이전 것도 작성 대상이며 ④는 법 시행 이후 것만 작성

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기 기재)

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 포항시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
			해 당 없 음

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 포항시가 2017년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
1,404,972	4,118	0.29%

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
행사･축제경비	4,163	3,633	4,164	5,227	4,118
비율	0.38%	0.35%	0.38%	0.43%	0.29%

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 포항시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’16년도 현재액		증 가		감 소		’17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	135,791,938	2,900,817	33,525,634	567,245	35,333,557	117,783	133,984,015	3,350,279
토 지	134,548,914	1,967,065	2,274,634	273,155	35,331,798	115,838	101,491,750	2,124,382
건 물	1,219,078	472,159	31,244,268	32,690	1,753	25	32,461,593	504,824
입목죽	7,025	9,855	5,414	2,422			12,439	12,277
공작물	3,675	450,671	1,209	258,320	6	1,920	4,878	707,071
기계기구			100	242			100	242
선 박	1	499	0	0			1	499
무체재산	11	42	0	0			11	42
유가증권	13,234	526	0	0			13,234	526
용익물권			9	416			9	416

▸ ’17년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 공유재산 증가, 감소, ‘17년도 현재액, 전년대비 증감이 큰 항목 등 설명

다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’16년도 현재액		증 가		감 소		’17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	1,367	17,006	152	2,613	51	922	1,468	18,697
구 매	564	3,491	131	1,883	12	562	683	4,812
관리전환	219	3,316	12	386	-	-	231	3,702
양 여	92	300					92	300
기 타	492	9,899	9	344	39	360	462	9,883

▸ ’17년 결산결과 물품 증감 및 현재액보고서의 증감사유별 내역

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
공유재산	2,154,339	2,230,924	3,882,544	2,900,817	3,350,279
물 품	19,825	24,663	40,419	17,006	18,697

공유재산 및 물품의 연도별 변화

▸ 연도별 공유재산 및 물품 현재액보고서 기준

☞ 2017년도 증가된 재산주요내용은

영일만 산업단지 용지조성 26,306백만원, 철도부지 공원화사업 추진 및 공원조성 3,448   백만원, 환여동 주민센터 부지매입 1,451백만원, 장량국민체육센터 건립 497백만원 등   17건 82,497백만원이며,

2017년도 감소된 재산주요내용은

보존부적합재산 매각 3,239백만원, 흥해 죽천리 산업시설용지 매각 20,553백만원 등 23,792   백만원입니다.

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 포항시의 2017년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	1,758,738	0	0%	8,266	0.47%
일 반 회 계	1,404,972	0	0%	8,266	0.59%
특 별 회 계	270,305	0	0%	0	0%
기 금	83,462	0	0%	0	0%

▸ ’16회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	1,363,190	1,340,934	1,413,607	1,532,456	1,758,738
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	14,138	14,138	14,138	14,138	8,138
출자금 비율 (B/A)	0%	0%	0%	0%	0%
출연금 (D)	1,749	1,925	3,191	2,335	8,266
출연금 비율 (D/A)	0.13%	0.14%	0.23%	0.15%	0.47%

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

’17년도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출연금	소계		8,266
	일반회계	(재)포항문화재단	1,400		포항문화재단 운영 출연금 지급(1차)
	일반회계	경상북도	380		2017년도 경상북도 농어촌진흥기금 분담금 출연
	일반회계	경상북도금고	184	지방세기본법제151조및제152조,시행령제94조에 의한 법정 출연금	2017년도 경북신용보증재단 기본재산 조성재원 출연
	일반회계	재단법인한국지방세연구원	52		2017년 한국지방세연구원 출연금 납부
	일반회계	(재)포항문화재단	300		2017 포항스틸아트페스티벌 출연금 교부(1차)
	일반회계	경북신용보증재단	700		소상공인 특례보증지원사업 출연금 출연
	일반회계	새마을세계화재단	150		2017 해외새마을 시범마을 조성사업 출연금 교부
	일반회계	경상북도	50		경상북도 농식품 수출진흥기금 출연금 지급
	일반회계	재단법인포항시장학회	500		(재)포항시장학회 장학기금 출연
	일반회계	(재)포항문화재단	1,000		포항문화재단 운영을 위한 출연금 지급(2017년도 2차)
	일반회계	경북녹색환경지원센터(이순화)	30		2017년도 경북녹색환경지원센터 지원금 교부
	일반회계	(재)포항문화재단	233		포항문화재단 출연금(호미곶한민족해맞이축전)
	일반회계	(재)포항문화재단	300		2017 포항스틸아트페스티벌 출연금 교부(2회차)
	일반회계	(재)포항문화재단	1,387		포항문화재단 운영을 위한 출연금 지급(2017년도 3차)
	일반회계	(재)포항문화재단	27		포항문화재단 출연금(호미곶한민족해맞이축전)
	일반회계	(재)포항문화재단	300		2017 포항스틸아트페스티벌 출연금 교부(3회차)
	일반회계	(재)포항문화재단	300		포항문화재단 출연금(포항국제불빛축제)
	일반회계	(재)포항문화재단	325		포항문화재단 출연금(포항국제불빛축제)
	일반회계	(재)포항문화재단	168		포항문화재단 출연금(포항국제불빛축제)
	일반회계	(재)포항문화재단	160		2017 포항스틸아트페스티벌 출연금 교부-국비(4회차)
	일반회계	경북신용보증재단	300		소상공인 특례보증지원사업 출연금 출연
	일반회계	재단법인 포항시청소년재단	20		(재)포항시청소년재단 출연금(기본재산) 이체

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 포항시 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

(금액: 명, 백만원)

구 분		임직원수	출자․ 출연금	자산	부채
총계		67	15,543	116,541	8,745
출자 기관	소계	10	6,072	286	0.3
	포항테크노밸리AMC주식회사	5	6,000	285	0
	포항테크노밸리PFV주식회사	5	72	0.7	0.3
출연 기관	소계	57	9,471	118,842	8,745
	포항금속소재산업진흥원	18	-	13,872	3,524
	재단법인 포항테크노파크	37	-	69,588	5,035
	포항시장학회	2	9,471	35,382	186
	포항문화재단	56	5,900	1,245	50

‣ 출자금 : 지방자치단체 출자금 총액

‣ 출연금 : ‘17년도 지방자치단체 출연금

출자기관이란?

지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사

출연기관이란?

문화, 예술, 장학(獎學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 포항시에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	포항시상수도	117	265,062	729	51,160	55,078	-3,918	다
	포항시하수도	88	988,599	324,058	22,286	60,243	-37,956	나
공단	포항시 시설관리공단	162	410	210	20,193	20,193	0	나

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2013	2014	2015	2016	2017
직영	포항시상수도	-1,284	1,008	1,041	-555	-3,918
	포항시하수도	-23,212	-35,824	-43,517	-37,849	-37,956
공단	포항시 시설관리공단	0	0	0	0	0

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 포항시는 본 회계연도의 ‘환동해중심도시 포항’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(17개)-정책사업목표(105개)-단위사업(178개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 105개의 정책사업목표와 178개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

포항시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	17	105	178	15	114	49	1,495,266	1,201,557	293,709
정책 기획관	1	1	2	0	1	1	513	447	66
홍보 담당관	1	1	1	0	1	0	2,582	2,874	-291
감사 담당관	1	1	1	0	1	0	355	306	49
환동해 미래전략본부	1	11	18	1	14	3	50,661	41,328	9,333
일자리 경제국	1	14	21	3	11	7	206,971	179,188	27,783
복지국	1	11	14	2	8	4	518,421	484,711	33,709
환경 녹지국	1	9	18	0	16	2	68,012	0	68,012
도시 안전국	1	12	18	0	9	9	93,190	85,189	8,001
자치 행정국	1	16	23	1	15	7	158,678	138,913	19,765
남구 보건소	1	3	8	1	3	4	12,255	0	12,255
북구 보건소	1	3	4	0	4	0	10,776	0	10,776
농업기술센터	1	6	18	2	12	4	73,634	0	73,634
건설교통사업본부	1	7	13	0	6	7	139,471	0	139,471
맑은물 사업본부	1	2	4	0	4	0	62,241	0	62,241
평생학습원	1	6	10	3	6	1	11,831	0	11,831
사업소	1	1	1	0	1	0	189	196,150	-195,961
의회 사무국	1	1	4	2	2	0	2,621	2,717	-97
남구 본청	0	0	0	0	0	0	29,720	23,209	6,511
남구 읍면동	0	0	0	0	0	0	10,271	9,312	959
북구 본청	0	0	0	0	0	0	32,890	27,944	4,946
북구 읍면동	0	0	0	0	0	0	9,986	9,270	716

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	7,719,084	7,969,706	250,621	11,901,397
부채 총계	478,240	456,380	-21,859	226,962
비용 총계	1,202,331	1,334,399	132,068	1,489,489
수익 총계	1,354,212	1,531,390	177,178	1,766,913

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 ○○시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
분석항목	기금정비율 (기금 금액 기준)			15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)			15	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	타 회계 (일반·기타특별)의존율			5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	계획 대비 기금 집행률			15	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율			5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	일몰제 적용률			10	전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
	채권 관리 적정성 (미회수채권 비율)			15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	위원회 운영의 적정성			20	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	가점			4	불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

▸ 2017회계연도 기금운용에 대한 2018년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘19.2. 예정)

9-4.  재정분석 결과

: 결과확정 후 별도 수시공시(2019. 2. 예정)

‣ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시

공시(‘19.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 : 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 재정진단 결과 재정건전화계획을 수립한 자치단체는 건전화계획에 대한 구체적인 내용 설명과 이행 사항을 명기하고 이에 대한 자치단체 의견 기술

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 포항시의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	81,642	69,958	85.69%
여성정책추진사업	4,232	2,644	62.48%
성별영향분석평가사업	77,409	67,314	86.96%
자치단체 특화사업	0	0	0.00%

▸ 2017년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 포항시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도(‘17)	158	6,063,635	99	5,814,533	4,304,048	59	249,102	244,002
전년도(‘16)	179	6,712,873	113	6,449,834	4,644,215	66	263,039	257,039
증감	△21	△649,238	△14	△635,301	△340,167	△7	△13,937	△13,037

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황(붙임 참조)

2018년(2017회계연도) 행사·축제별 원가회계정보(붙임 참조)

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표(붙임 참조)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 포항시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해당없음

▸ 대상사업 : ‘17년 준공된 사업

9-9. 수의계약 현황

우리 포항시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
4,449	288,677	1,564	35,944	35.15%	12.45%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	799	850	1,048	1,211	1,564
	금액	19,657	30,349	35,028	29,207	35,944

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
포항시	체육시설	야구장	포항야구장	2013-01-25	7,352	235,752
포항시	문화시설	문화예술회관	포항 문화예술회관	1995-03-20	12,944	31,988
포항시	문화시설	박물관	새천년기념관	2009-10-04	5,101	5,447.70
포항시	기타시설	기타시설	포항 구룡포 과메기문화관	2016-05-31	7,678	5,071
포항시	복지시설	종합 사회복지관	포항시 평생학습원	2013-07-20	12,827	54,525
포항시	문화시설	공립도서관	포항시립 포은중앙도서관	2015-07-29	9,812	6,815
포항시	문화시설	미술관	포항시립 미술관	2009-12-22	5,657	8,008

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	잔존가액	내용연수
포항 야구장	위탁	10	95,004	31,700	785	3,139	28,256	40	420	244	-175
포항 문화예술회관	위탁	18	218,000	28,100	703	15,455	12,645	40	2,748	413	-2,332
새천년 기념관	직영	6	1,317,559	11,762	294	2,352	9,409	40	266	10	-256
포항 구룡포 과메기 문화관	직영	8	346,483	15,338	383	383	14,955	40	114	22	-92
포항시 평생 학습원	직영	39	52,000	2,990	748	2,990	26,910	40	1,414	5	-1,409
포항시립 포은중앙도서관	직영	22	1,940,812	24,000	635	2,037	21,962	40	3,049	34	-3.015
포항시립 미술관	직영	27	315,789	14,000	348	2,465	11,535	40	1,878	6	-1,872

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’17.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
6	6	0	0	6	0	2	4	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당없음

9-12. 조정교부금 교부 실적 : 해당없음

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
827,000	454,900	473,000	57.19%	103.98%

9-14. 감사결과 : 해당없음

우리 포항시가 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
		해 당 없 음

※ ’16 ~ ’17년 감사결과로서 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’16년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정자치부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
환여동행정복지센터 건립공사	4,000		1,700	2,300	2018	2017	46
포항운하 주차장 조성	9,000	-	375	8,625	2022	2017	5
창포동~흥해성곡간 도로(중1-58)개설공사	34,900	1,003	2,600	31,297	2020	2017	26
영일만4일반산업단지 곡강IC연결도로 개설공사	20,000	-	4,000	16,000	2019	2017	30
수산물 처리저장시설 (제빙냉동공장)건립	12,000	6,727	5,273	-	2017 (기완료)	2017	100
포항스틸아트페스티벌	9,880	5,060	1,060	3,760	2018	2017	100
포항시북구 치매안심센터 설치	3,263	-	10	3,253	2019	2017	10
국민안전로봇 프로젝트추진	67,100	9,200	14,000	43,900	2021	2017	23
고품질강관산업 육성을 위한 통합지원시스템구축	20,000	-	3,081	16,919	2021	2017	10
첨단기술사업화센터 구축	16,000	-	3,100	12,900	2020	2017	5
테크노파크 제5벤처동 건립지원	10,000	-	-	10,000	2019	2017	30
바이오 오픈이노베이션센터 구축	20,240	4,500	2,000	13,740	2019	2018	20
장량국민체육센터 건립	21,400	8,100	10,300	3,000	2018	2015	60
형산강 에코생태탐방로 조성	3,500	-	3,500	-	2017 (기완료)	2016	100
하수슬러지 에너지화사업	19,000	714	10,171	8,115	2022	2017	5
포항공항 완충지역 공원화 사업	7,400		1,800	5,600	2019	2017	65
송림마을 다움길 조성사업	6,000	-	400	5,600	2020	2017	5
포항시남구 치매안심센터 설치	2,478	-	-	2,478	2019	2017	5

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

환여동행정복지센터 건립공사

담당자

재정관리과 이국환(☎270-2543)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행정복지센터 협소 및 주차공간 부족으로 주민이용 불편초래

○ 청사이전 건립을 통해 양질의 행정서비스 및 쾌적한 근무환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.10.~2018.12.

○ 위 치 : 포항시 북구 환호동 378-6

○ 규 모 : 연면적 850.41㎡ 철근콘크리트조 1동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	-	1,700	2,300	-
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	-	1,700	2,300	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 461%)

○ 2017. 3. : 행정복지센터 부지선정

○ 2017. 7. : 공유재산관리계획 의결

○ 2017.10. : 부지매입

○ 2017.11. : 지방재정투자심사완료

○ 2018. 1 ~ 3. : 주민설명회(1,2차)

○ 2018. 6. : 착공

□ 향후계획

○ 20118.12. : 준공

사업명

포항운하 주차장 조성

담당자

공원과 이도형(☎270-3223)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포항운하 관광객 증가와 주변 활성화를 위한 입지규제최소구역 지정에       따라 각종 건축제한 사항이 완화(부설 주차장설치 제외 등) 됨으로,           이에 따른 대체 주차시설 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 12월 ～ 2022년 12월(5년)

○ 위 치 : 포항시 남구 해도동 550일원

○ 규 모 : 주차장조성 1식(A=7,593㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,000		375	1,414	7,211
국 비
시 도 비
시군구비	9,000		375	1,414	7,211
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2014. 04. 30 : 포항운하 준공

○ 2015. 11. 30 : 입지규제최소구역 결정

○ 2017. 06. 30 : 시설용지 매각 개시(LH공사 주관 : 블록 미 개별 필지)

○ 2017. 12.. 22 : 주차장 부지 계약

□ 향후계획

○ 2018. 1월 ~ 2022. 12월 : 주차장 부지 매입 및 조성

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

창포동~흥해 성곡간 도로(중1-58)개설

담당자

도로시설과 배종우

(☎054-270-3434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두호, 창포지구 도심지와 KTX포항역을 연결하는 간선도로 개설로

도시기반시설구축

○ 창포동 대단지 아파트 건축 및 기존 아파트단지로 인한 간선도로

교통체증 해소와 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2020

○ 위 치 : 포항시 북구 창포동 ~ 흥해읍 성곡리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.71km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 349백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	34,900	1,003	2,600	5,500	25,797
국 비
시 도 비	300		300
시군구비	34,600	1,003	2,300	5,500	25,797
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2014. 04 : 실시설계용역 완료

○ 2016. 11 : 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 03 : 중앙 투자심사 반영

○ 2018. 07 : 토지보상 협의 중(14,988㎡/84,428㎡)

□ 향후계획

○ 2018. 08~ : 토지보상협의 시행

○ 도로개설공사 L=2.71km, B=20m

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

영일만4일반산업단지

곡강IC연결도로 개설공사

담당자

도시계획과 소병현(☎270-3833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영일만4 일반산업단지 진입도로가 2016. 12월 준공되었으나 영일만대로까지 단지 내 연결도로가 미개설되어 도로기능을 못하고 있는 실정으로 도로연결을 통한 물류수송의 조기 확보로 미진한 산업단지 조성 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 북구 흥해읍 곡강리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=980m(B=20~30m), 교차로(IC) 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	-	4,000	10,000	6,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	20,000	-	4,000	10,000	6,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 편입토지 보상 협의(58필지 중 27필지)

○ 2018. 1. 공사 착공(토공 : 벌목제거 등)

□ 향후계획

○ 2019. 12. 곡강IC연결도로 개설공사 준공

사업명

수산물처리저장시설

(제빙냉동공장) 건립

담당자

수산진흥과 장태호

(054-270-2733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물 처리․저장시설(제빙․냉동공장) 건립으로 산지 수산물의 신속한 처리․저장과 안전하고 신선한 수산식품 공급체계 구축을 통한 유통 기능강화 및 어업인 소득증대 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 포항시 남구 희망대로 1310(송도동 253-109)

○ 규 모 : 수산물처리․저장시설 건립 : 4층 연면적 4,072.21㎡

- 냉동(40톤/일), 냉장(2,500톤), 제빙(200각/일), 제빙(1,300각)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,000	6,727	5,273	(사업완료)
국 비	2,400	2,018	382
시 도 비	1,170	605	565
시군구비	2,580	1,413	1,167
지 방 채
민간자본
기 타	5,850	2,691	3,159

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 12. 29. 준공

사업명

포항스틸아트페스티벌

담당자

시립미술관 허정선(☎250-6023)

□ 사업목적 및 필요성

◦ Steel의 문화化를 통한 지역문화 콘텐츠 구축과 창조도시가치 발굴

◦ 공연예술과 스틸아트의 만남을 통한 세계 유일의 문화예술 축제 구현

◦ 산업도시에서 문화창조도시로 거듭나고 있는 포항의 도시문화정책과 조응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9. 16. ～ 2018. 10. 14.(30일간)

○ 위 치 : 영일대해수욕장 외 Art Way 구간(포항운하, 환호공원, KTX 역사 등)

○ 규 모

1) 스틸조각작품 50여 점을 아트웨이 구간 및 포항시 일원에 설치

2) 시민참여체험프로그램 운영 및 융복합문화공연

3) 문화관광상품 : 포항운하 크루즈․도보․버스 투어 미술작품 체험

- Art Way와 Art Tourism을 연계한 문화관광상품 개발

4) 체험시설 - 스틸아트의 영역을 확장시킬 수 있는 스틸공예 등 스틸놀이터 등 체험

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,880	5,060	1,060	1,060	2,700
국 비	2,380	1,460	160	160	600
시 도 비	2,700	1,300	300	300	800
시군구비	4,800	2,300	600	600	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018까지 : 7,160백만원(국비 1,780, 도비 1,900, 시비 3,500)

- 2012년 ~ 2018년까지 7회 개최로 지역대표축제 기반 조성

- 2018년 : 1,060백만원(국비 160, 도비 300, 시비 600)

□ 향후계획

○ 2019년 : 1,300백만원(국비 300, 도비 400, 시비 600)

○ 2020년 : 1,400백만원(국비 300, 도비 400, 시비 700)

사업명

포항시 북구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 이동순(☎270-4173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부

터 확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 10

○ 위 치 : 포항시 북구보건소(건강증진센터 철거 후 신축)

○ 규 모 : 1,200㎡(지상 3층)

- 통합건강증진센터, 치매카페, 강당, 사무실, 치매예방프로그램실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,263백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,263		10	1,079	2,174
국 비	1,128		8	863	257
시 도 비	84		0.6	65	18.4
시군구비	2,051		1.4	151	1,898.6
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ 2018. 7월 말 : 치매안심센터 설계 완료

○ 2018. 8월 : 건강증진센터 건물 철거 완료

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 치매안심센터 공사 착공

○ 2019. 10월: 치매안심센터 공사 완공

□ 사업변경 내역(해당시)

○  총사업비 변경

- 당초: 1,983백만원   변경: 3,263백만원

→ 지진발생에 따른 보건소내 위치 변경 : 건강증진센터 철거 후 신축으로 인함

- 11.15 지진 발생에 따른 신축 위치 변경 : 예산법무과-3004(2018.4.23.)호

→ 제248회 포항시의회 본회의 의결

사업명

국민안전로봇 프로젝트

담당자

미래전략산업과 허애영(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가안전관리의 패러다임이 사후조치, 응급대응에서 사전 예측, 신속 대응으로

전환되고 있으나, 先 투입 가능한 신속 대응 수단 부재

○ 대형화되고 있는 재난사고에 신속한 재난대응을 통한 인명과 재산

피해 최소화를 위하여  첨단재난대응로봇개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2021년

○ 위 치 : 포항시 북구 영일만 3일반산업단지

○ 규 모 : 첨단안전로봇3종 및 핵심부품개발, 안전로봇실증단지구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  67,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	67,100	9,200	14,000	18,400	25,500
국 비	38,400	4,000	6,800	10,100	17,500
시 도 비	10,300	2,200	2,800	2,900	2,400
시군구비	10,300	2,200	2,800	2,900	2,400
지 방 채	-	-		-	-
민간자본	-	-		-	-
기 타	8,100	800	1,600	2,500	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016. 07 : 사업공고 및 선정(주관기관 :한국로봇융합연구원)

○ 2016. 11. : 안전로봇실증단지구축을 위한 부지매입(19,800㎡

○ 2017. 11. : 안전로봇실증센터 착공식 개최

□ 향후계획

○ 2018. 01. : 안전로봇실증센터공사 및 안전로봇기술개발

○ 2019. 06. : 안전로봇실증센터 준공 및 안전로봇플랫폼 실증시험실시

사업명

고품질강관산업 육성을 위한

통합지원시스템구축

담당자

미래전략산업과

허애영(☎270-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 보호무역주의 확산, 악화된 수출여건 돌파를 위해 국내 및 지역

에너지강관사의 품질인증을 통한 제품 경쟁력 확보, 고부가가치 강관

생산 능력 증대 및 판로 다변화를 위한 기반구축이 반드시 필요

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017~ 2021

○ 위 치 :  포항시 남구 블루밸리국가산단

○ 규 모 :  시험평가인증센터 구축 및 시험장비구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000		3,081	4,214	12,705
국 비	10,000		1,500	1,010	7,490
시 도 비	3,000		790.5	1,602	607.5
시군구비	7,000		790.5	1,602	4,607.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2017. 04 : 소재부품산업거점기관 지원사업 공모과제 선정

○ 2017. 06  : 2017년 제2차 지방재정 중앙투사사업 심사완료

○ 2017. 11 : 고품질강관 기술지원센터 부지매입

○ 2018. 04 : 건축실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2018. 10 : 고품질강관 기술지원센터 착공

○ 2019. 06 :  고품질강관 기술지원센터 준공 및 장비구축

사업명

첨단기술사업화센터 구축

담당자

미래전략산업과

손은경(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단기술분야 연구성과 사업화를 위한 전담센터 구축으로 신산업 창출 선도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 포스텍 나노융합기술원 내

○ 규 모 : 연면적 7,500㎡, 지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,000백만원(도3,600/시8,400/민자4,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,000	-	3,100	6,200	6,700
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,600	-	150	1,750	1,700
시군구비	8,400	-	350	4,050	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,000	-	2,600	400	1,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2017. 06 : 첨단유망기업 유치 협약 MOU 체결

○ 2017. 08 : 중앙투자심사 신청

○ 2017. 09 : 1차년도 사업추진 협약 체결(경북도, 포항시, 포스텍)

○ 2018. 03 : 센터 기본 및 실시 설계 착수

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 착공(`19.12 준공 예정)

사업명

테크노파크 제5벤처동 건립지원

담당자

미래전략산업과

손은경(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지멘스 헬시니어스(주)에서 경주공장을 2020년 3월까지 포항으로 통합,

이전하고자 추가 입주공간을 요청함에 따라 제5벤처동 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2019년

○ 위 치 : 포항테크노파크 내

○ 규 모 : 연면적 6,060㎡, 지하1층/지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원(시5,000/포항TP5,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,000	-	-	2,000	8,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	-	-	2,000	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	5,000	-	-	-	5,000
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2017. 08 : 포항TP 제5벤처동 건립 타당성 조사 및 중앙 투자 사업 신청

○ 2017. 09 : 기업유치협약(MOU) 체결(포항시, 지멘스 헬시니어스㈜, 포항TP)

○ 2018. 03 : 외국기업 투자 유치 협약(MOU) 체결(경상북도, 포항시, 지멘스 헬시니어스㈜)

○ 2018. 07 : 공사별 입찰, 계약완료

□ 향후계획

○ 2018. 09 : 공사 착공

○ 2019. 07 : 제5벤처동 준공

○ 2020. 03 : 지멘스 헬시니어스(주) 경주공장 통합 이전 완료

사업명

바이오 오픈이노베이션센터 구축

담당자

미래전략산업과 손은경

(☎270-2423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 포스텍 바이오분야의 우수한 연구역량과 제4세대 방사광가속기를 활용한       바이오 벤처, 제약·생명공학 기업유치 및 기반 연구시설 구축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 포스텍 생명공학연구센터 옆 주차장 부지

○ 규 모 : 연면적 7,933㎡, 지하1층/지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,240백만원(도비4,250/시비4,250/민자11,740)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,240	4,500	2,000	2,000	11,740
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	4,250	2,250	-	2,000	-
시군구비	4,250	2,250	2,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	11,740	-	-	-	11,740
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 2017. 04 : 신축건물 설계용역 발주

○ 2018. 02 : 포스텍, 신축건물 건립계획안 확정

○ 2018. 05 : 기본설계 완료

○ 2018. 08 : 포스텍, 건물허가 신청

□ 향후계획

○ 2018. 11 : BOIC 신축건물 착공(예정)

○ 2019. 12 : BOIC 신축건물 준공(예정)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	`16. 6 ~ `18. 5	`16. 6 ~ `19. 11	2018.05.25. 승인
총사업비	172.4억원	202.4억원

사업명

장량국민체육센터 건립

담당자

새마을체육산업과

유승욱(☎270-2804)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활체육 활성화를 위한 기반시설 확충으로 시민들의 삶의 질 향상

○ 지역주민들의 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~2018년

○ 위 치 : 포항시 북구 장성동 335-1번지 외 8필지

○ 규 모 : 연면적 5,683㎡(체육관 및 수영장, 문화센터 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,400	8,100	10,300	3,000
국 비	2,900	2,900
시 도 비
시군구비	18,500	5,200	10,300	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2015. 12월 ~ 2016. 12월 : 실시설계용역

○ 2017. 04월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 2015. 12월 : 사업비 변경(당초 115억원 → 변경 160억원)

- 국민체육센터 내 문화시설(주민센터 1,700㎡) 추가 신축

○ 2016. 08월 : 사업비 변경(당초 160억원 → 변경 214억원)

- 감정평가에 따른 편입토지 보상비 증액(54억원) 반영

사업명

형산강 에코생태탐방로 조성

담당자

형산강사업과

김대원(☎270-4883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 멸종위기 조류 월동지로 유명한 중명, 유강일원에 희귀조류 탐조시설과

해설판 설치로 서식조류 생태환경 보호

○ 자연형 생태늪지 보존과 함께 자라나는 청소년들을 위한 친환경 생태학습       체험의 장으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 9

○ 위 치 : 포항시 남구 연일읍 중명, 유강리

○ 사업비 : 35억원(국비 17.5, 도비 5, 시비12.5)

○ 규 모 : 탐방로 1.7㎞, 생태환경전망대 1개소, 생태환경해설판 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2017년	2018년 이후
계	3,500	-	3,500	-	-
국 비	1,750	-	1750	-	-
시 도 비	500	-	500	-	-
시군구비	1,250	-	1250	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 탐방로 L=1.7㎞ 완료, 생태환경전망대 1개소 완료

□ 향후계획

○ 에코생태전망대 주차장 계획

사업명

하수슬러지 에너지화사업

담당자

하수재생과

이동현(☎270-5293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 정비사업 확대시행에 따른 슬러지 발생량 점진적 증가로

기존 연료화시설의 처리요량 한계와 이에 따른 외부처리비용

○ 슬러지 감량효율을 높여 에너지화 함으로써 자체 열원사용의 대체에너지로 활용

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 형산강북로 203(포항하수처리장내)

○ 사업규모 : 100톤/일(투자심사)

○ 처리방식 : 슬러지감량

○ 사업기간 : 2016 ~ 2022

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,000백만원(국13,300 도1,200 시4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,000	714	10,171.1	3,840	4,274.9
국 비	13,300	500	7,120	2,688	2,992
시 도 비	1,200	45	641	242	272
시군구비	4,500	169	2,410.1	910	1,010.9
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2016. 07. 07 : 사업타당성 조사용역 시행(2016.7.7. ~ 11.3)

○ 2017. 03. 06 : 지방재정 중앙투자심사 완료(적정)

○ 2017. 05. 22 : 업무대행 위·수탁협약 체결(한국환경공단)

○ 2017. 11. 22 : 기본 및 실시설계 용역 착수(착수일로부터 1년)

□ 향후계획

○ 2018. 12 : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2019. 07 : 실시설계 적격자 선정

○ 2020. 06 : 공사착공

○ 2022. 07 : 시설준공(시운전 포함)

사업명

포항공항 완충지역 공원화 사업

담당자

그린웨이추진단

최홍조(☎270-5595)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 공항확장 과정에서 겪은 동해면민의 정신적, 물질적 피해와 60년

동안 공항소음 피해를 입고 있는 지역의 생활환경개선

◦ 공항·해병대동문 입구는 포항시 관문이므로 쾌적한 환경조성

◦ 우물재 노후지역 정비로 동성고등, 동해중 주변 학습분위기 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7.~2019. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 동해면 도구리 529-9번지 일원

○ 규 모 : 공원조성 A=6,786㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,400	-	1,800	3,600	2,000-
국 비
시 도 비
시군구비	5,400	-	1,800	3,600	-
지 방 채
민간자본	2,000				2,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

◦ 2017.06.01. : 건축과→그린웨이추진단 업무이관

◦ 2017.06.15. : 기본 및 실시설계용역 발주

◦ 2017.07.12. : 감정평가(토지) 완료

◦ 2017.08.31. : 감정평가(지장물) 완료(25필지 25동)

◦ 2018.03.14. : 가옥1차철거 착공(4필지 5동)

◦ 2018.05.11. : 가옥2차철거 착공(9필지 9동)

◦ 2018.07.05. : 가옥3차철거 착공(3필지 4동)

□ 향후계획

◦ 2018. 11. : 토지 및 지장물 보상 완료

◦ 2019.  1.~12. : 공원조성 착공 및 준공(포스코 시행)

사업명

송림마을 다움길 조성사업

담당자

도시재생과

배효빈(☎270-3887)

□ 사업목적 및 필요성

○ 휴양·교육의 중심지에서 산업역군의 주거지로 번성했던 송도가 백사장 유실, 인구유입 감소 등의 요인으로 쇠퇴 지속

○ 풍부한 주변 환경과 지역자원을 이용, 통합적인 재생을 통해 과거의 “풍요로움이 회복된 송도”로 만들고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 포항시 남구 송림로 일원

○ 사업비 : 60억원(국비 30, 시비 30)

○ 규 모 : 송도학당(연면적539㎡,3층) 신축, 송림로 정비 L=364m

마을가꾸기 및 마을경관개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	400	-	5,600
국 비	3,000	-	200	-	2,800
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,000	-	200	-	2,800
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 주민협의체 구성, 최종협의 완료

○ 기본 및 실시설계용역 완료

○ 총괄공사(건축,토목,조경 등) 및 개별공사(전기,통신,소방) 발주

□ 향후계획

○ 2018. 9. : 공사 착공

○ 2019.12. : 공사 준공 및 공동체 프로그램 개발·운영

○ 2020.12. : 공동체 프로그램 시범운영

사업명

포항시 남구 치매안심센터 설치

담당자

건강관리과 김순란(☎270-4074)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매안심센터 설치로 치매 고위험군 시기부터       확진 이후 전체 돌봄 치료 및 가족지원의 치매통합관리 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017. 12 ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 포항시 남구 오천읍 원리 896(신축)

○ 규 모 : 987㎡(299평)/지상 3층

- 인지검사실, 치매카페, 사무실, 프로그램실, 강당 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,478		-	500	1,978
국 비	1,127		-	400	727
시 도 비	85		-	30	55
시군구비	1,266		-	70	1,196
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018. 5월 : BF인증 완료

○ 2018. 8월 : 신축설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2018. 9월 : 치매안심센터 공사 착공

○ 2019. 6월: 치매안심센터 공사 완공 및 정식개소

□ 사업변경 내역(해당시)

○  총사업비 변경

- 당초: 2,178백만원   변경: 2,478백만원

→ 당초 사업계획 건물 규모 3층 800㎡로 계획했으나 강당, 프로그램실,     치매카페 등 건물면적증가로 인한 추가예산 편성

10-2. 지방채 발행사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

※ 사업별로 서식(예시)에 따라 사업별 1장씩 별지 작성

※ 작성요령은 투자심사사업에 준하며, 재원에 지금까지 지방채 발행액 및 발행예정액을 필히 기재

10-3. 민간투자사업

우리 포항시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	07년 포항 하수관로	포항맑은물(주)	282,100	37,453	13,856	230,791	‘14.4.13 ~ ‘34.4.12
	09년 포항 하수관로	포항맑은물길(주)	146,800	17,766	7,121	121,913	‘14.7.1 ~ ‘34.6.30
	10년 포항 하수관로	청정포항(주)	210,699	5,328	7,114	198,257	‘16.4.1 ~ ‘36.3.31
	13년 포항 하수관로	포항새물길(주)	122,800	-	-	122,800	‘18.10.1 ~ ‘38.9.30
BTO	포항하수종말처리장2단계(증설)건설공사	포항수질환경	107,686	129,290	15,883	79,415	‘07.11.1 ~ ’22.10.31
	장량하수처리시설 민간투자사업	푸른장량	52,739	22,848	4,642	60,346	‘11.1.1 ~ ’30.12.31
	청하·기계하수처리시설건설공사민간투자사업	㈜포항엔텍	72,147	2,773	3,746	71,174	‘16.2.26 ~ ’36.2.25

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

07년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2009.11.13 ~ 2014.04.12

○ 위치 : 포항시 용흥동, 중앙동, 학산동, 죽도동, 양학동, 대이동, 송도동 일원    ○ 민간사업자 : 포항맑은물(주)

○ 총사업비 : 113,568백만원

○ 사업규모 : 하수관로 101㎞, 배수설비 9,780가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	282,100	37,453	13,856	13,887	216,904
국 비	179,100	24,340	8,959	8,959	136,842
시 도 비	-
시군구비	103,000	13,113	4,897	4,928	80,062
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 4. 13 ~ 2034. 4. 12 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

09년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2011.1.1 ~ 2014.06.30

○ 위치 : 포항시 죽도동, 용흥동, 대이동 일원

○ 민간사업자 : 포항맑은물길(주)

○ 총사업비 : 66,805백만원

○ 사업규모 : 하수관로 39㎞, 배수설비 3,083가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	146,800	17,766	7,121	7,196	114,717
국 비	91,400	11,424	4,570	4,570	70,836
시 도 비	-
시군구비	55,400	6342	2,551	2,626	43,881
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 : 2014. 7. 1 ~ 2034. 6. 30 (20년간)

□ 향후계획

○ 2034년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

10년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 이의준(☎270-5424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2012.6.1 ~ 2016.03.31

○ 위치 : 포항시 대잠동, 죽도동, 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 청정포항(주)

○ 총사업비 : 87,965백만원

○ 사업규모 : 하수관로 48㎞, 배수설비 4,950가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	210,699	5,328	7,114	7,146	191,111
국 비	133,173	3,387	4,516	4,516	120,754
시 도 비	-
시군구비	77,526	1,941	2,598	2,630	70,357
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

○ 운영기간 :   (20년간)

□ 향후계획

○ 2036년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

13년 포항 하수관로정비

담당자

하수도과 김경민(☎270-5423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우·오수를 분리하여 연안오염 방지 및 하수처리장 효율성 제고

□ 사업개요

○ 기간 : 2015.7.1 ~ 2018.09.30

○ 위치 : 포항시 상대동, 해도동 일원

○ 민간사업자 : 포항새물길(주)

○ 총사업비 : 55,754백만원

○ 사업규모 : 하수관로 53㎞, 배수설비 4,412가구

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	122,800	-	-	1,470	124,270
국 비	72,000	-	-	900	71,100
시 도 비	-
시군구비	50,800	-	-	570	50,230
기 타	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 시공 중

○ 시공기간 : 2015. 7. 1 ~ 2018. 9. 30 (39개월간)

□ 향후계획

○ 2018년 9월 준공

○ 2038년까지 민간사업자(운영사)에서 운영 및 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

포항하수종말처리장 2단계(증설)건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2004. 10. 15. ~ 2007. 11. 30.

○ 위    치 : 포항시 남구 형산강북로 203 (상도동)

○ 민간사업자 : 포항수질환경(주)

○ 총사업비 :  107,686백만원

○ 사업규모 : 시설용량 232,000㎥/일 중 2단계 152,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 사용료수입 보장(연간 추정사용료 수입의 47%에 미달할 경                  우 미달분 지급), 운영기간 ‘07. 11. 1.~’22. 10. 31.(15년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	224,588	129,290	15,883	16,516	62,899
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	224,588	129,290	15,883	16,516	62,899
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 운영권 만료에 따른 포항하수처리장 관리이행 계획 수립

사업명

장량하수시설 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사회기반시설 조기 확충으로 시민 생활환경 개선 및 방류수역 수질보전에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 4. 10. ~ 2010. 12. 28.

○ 위    치 : 포항시 북구 흥해읍 해안로 681-18

○ 민간사업자 : 푸른장량(주)

○ 총사업비 : 52,739백만원

○ 사업규모 : 시설용량 15,000㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘11. 1. 1.~’30. 12. 31.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	87,836	22,848	4,642	4,877	55,469
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	87,836	22,848	4,642	4,877	55,469
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

사업명

청하·기계하수시설 건설공사 민간투자사업

담당자

하수재생과 김기수(☎270-5284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 읍·면 지역 하수처리시설 확대로 주거환경개선과 연안해역 수질 보전을

통한 해양관광도시 건설

□ 사업개요

○ 기간 : 2013. 1. 10. ~ 2016. 2. 25.

○ 위치 : 포항시 북구 청하면, 기계면 일원

○ 민간사업자 : 포항엔텍㈜

○ 총사업비 : 72,147백만원

○ 사업규모 : 시설용량 2,900㎥/일(청하 1,900, 기계 1,000)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 최소수익보장 없음, 운영기간 ‘16. 2. 26.~’36. 2. 25.(20년)

○ 지금까지 재정부담액(운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	75,193	2,773	3,746	3,859	67,315
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	75,193	2,773	3,746	3,859	67,315
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 효율적이고 안정적인 운영

□ 사업변경 내역

○ 사업기간변경

내역	당초	변경	사유
사업기간변경	2013.01.10～2015.10.09	2013.01.10～2016.02.25	국비교부지연

○ 총사업비변경

내역	당초(백만원)	변경(백만원)	사유
총사업비변경	72,330	72,147	사업량 및 운영비용 변경