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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,404,972	11,497	0.82%
일반운영비		3,900	0.27%
여 비		6,302	0.45%
업무추진비		856	0.06%
직무수행경비		223	0.02%
자산취득비		217	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
기본경비	9,620	9,360	9,683	10,364	11,497
비율	0.87%	0.90%	0.88%	0.85%	0.82%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 241m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,542	11,783	-241	0

▸ ｢2018년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,404,972	144,319	10,28%
인건비(101)		113,764	8.1%
직무수행경비(204)		3,264	0.23%
포상금(303)		4,984	0.35%
연금부담금 등 (304)		22,308	1.59%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’16년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
인건비(B)	118,238	126,191	133,845	137,777	144,319
인건비비율(B/A)	10.68	12.19	12.20	11.30	10.27

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,404,972	943	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		421	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		522	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
업무추진비	900	913	964	958	943
비율	0.08%	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’17년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지 작성)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,404,972	1,676	0.12%	32	52,385

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
의회경비	1,593	1,551	1,618	1,656	1,676
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.15%	0.15%	0.14%	0.12%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	49,783	48,477	50,555	51,760	52,385

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
87	32	2,721

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
2017.05.19.~05.22	후쿠야마시 장미축제 축하사절단	일본	3(2)	3,809
2017.05.19.~05.25	경제산업위원회 공무국외연수	타이 싱가포르	8(3)	17,500
2017.05.22.~05.29	복지환경위원회 공무국외연수	타이완 홍콩,중국	8(3)	20,000
2017.05.24.~05.30	건설도시위원회 공무국외연수	홍콩 말레시이아 싱가포르	8(3)	20,000
2017.06.07.~06.09	형산강 중금속 대책마련 국외연수	일본	5(8)	3,854
2017.07.11.~07.14	도시 경관농업을 위한 해외연수 참가	일본	2(13)	2,612
2017.10.30.~11.02	장강문화예술축제 참가	중국	3(1)	2,907
2017.11.09.~11.15	호찌민-경주세계문화엑스포 참가	베트남	1(2)	2,106
2017.11.10.~11.14	호찌민-경주세계문화엑스포 참가 및 우수시설 비교견학	베트남	5(2)	8,312

※ 2017년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2017년 우리 포항시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
2,242	1,404,972	2,984	0.21	1,331

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’17년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	2,152	2,137	2,081	2,168	2,242
세출결산액 (B)	1,107,527	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972
맞춤형 복지비 (C)	2,933	3,010	2,927	3,010	2,984
비율(C/B)	0.26	0.29	0.27	0.25	0.21
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,363	1,409	1,407	1,388	1,331

맞춤형복지비 연도별 비교

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	167,094	25,448	15.23%
시설비 (401-01)	164,046	25,015	15.25%
감리비 (401-02)	2,624	125	4.76%
시설부대비 (401-03)	218	57	26.15%
행사관련시설비 (401-04)	205	250	121.95%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	169,127	133,483	104,245	103,839	167,094
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	23,222	17,936	16,566	22,483	25,448
비율(B/A)	13.73%	13.44%	15.89%	21.65%	15.23%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 포항시의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			1,900	640	640	640
제1금고	대구은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	1,500	500 (당초)	500	500
제2금고	농협은행	‘15.01.01~ ’17.12.31.	400	140 (당초)	140	140

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2017년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
주민복지과	(재)포항시장학회 출연금	사회복지	노인·청소년	306-01	500	500	0
문화예술과	문화재단 운영지원	문화및관광	문화예술	306-01	140	140	0