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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,546,156	12,661	0.82%
일반운영비		3,994	0.25%
여 비		7,098	0.46%
업무추진비		902	0.06%
직무수행경비		231	0.01%
자산취득비		436	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156
기본경비	9,360	9,683	10,364	11,497	12,661
비율	0.90%	0.88%	0.85%	0.82%	0.82%

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 적정면적에 비해 241m2이 적어 2018년도 보통교부세 수요에 감액되지 않았습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
11,542	11,783	-241	0

▸ ｢2019년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2018년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,546,156	154,646	10%
인건비		121,529	7.86%
직무수행경비		3,371	0.22%
포상금		5,696	0.37%
연금부담금 등		24,050	1.56%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액(A)	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156
인건비(B)	126,191	133,845	137,777	144,319	154,646
인건비비율(B/A)	12.19%	12.20%	11.30%	10.27%	10%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,546,156	1,012	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		464	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		548	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’18년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156
업무추진비	913	964	958	943	1,012
비율	0.09%	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’18년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

5-5. 국외여비 집행현황

2018년도 국외출장 및 국외여비 집행내역(별지 작성)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2018년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,546,156	1,657	0.11%	32	51,768

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’18년 결산결과 의회경비(205-01~09) 집행액

▸ 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 기관운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(205-07), 의장단협의체부담금(205-08), 의원국민연금부담금(205-09), 의원국민건강부담금(205-10)

※ 의원역량개발비(205-07)는 2018회계연도부터 신설되었습니다.

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액	1,035,610	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156
의회경비	1,551	1,618	1,656	1,676	1,657
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.15%	0.14%	0.12%	0.11%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,477	50,555	51,760	52,385	51,768

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 포항시의 2018년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
62	32	1,931

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2018.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
10.29~11.05	2018 경제산업/건설도시위원회 공무국외연수	스위스, 독일	15(6)	45
10.30~11.02	2018 장강문화예술축제 참석	중국	5(2)	5.3
11.01~11.07	2018복지환경위원회 공무국외연수	호주	5(4)	11.5

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2018년 우리 포항시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,318	3,056	1,290	1,318	1.02

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’18년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2014	2015	2016	2017	2018
대상인원 (A)(명)	2,137	2,081	2,168	2,191	2,318
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	3,010	2,927	3,010	2,983	3,056
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,244	1,244	1,244	1,244	1,290
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,408	1,406	1,388	1,361	1,318
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	1.13	1.13	1.15	1.09	1.02

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2018년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	175,667	39,463	22.46%
시설비 (401-01)	172,443	38,926	22.57%
감리비 (401-02)	2,765	292	10.57%
시설부대비 (401-03)	204	65	31.55%
행사관련시설비 (401-04)	255	180	70.56%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2014	2015	2016	2017	2018
세출결산액 (A)	133,483	104,245	103,839	167,094	175,667
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	17,936	16,566	22,483	25,448	39,463
비율(B/A)	13.44%	15.89%	21.65%	15.23%	22.46%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 포항시의 2018회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2018년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계
제1금고	대구은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	3,000	3,000 (당초)	3,000	3,000 (‘18.2월)
제2금고	농협은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	300	100 (당초)	100	100 (‘18.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2018년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
자치행정과	희망대종 제작	일반공공행정	일반행정	401-01	3,000	0	3,000
주민복지과	(재)포항시장학회 출연금	사회복지	노인·청소년	306-01	100	100	0