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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,756,994	12,606	0.72%
일반운영비		3,932	0.22%
여 비		7,089	0.40%
업무추진비		923	0.05%
직무수행경비		230	0.01%
자산취득비		432	0.02%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994
기본경비	9,683	10,364	11,497	12,661	12,606
비율	0.88%	0.85%	0.82%	0.82%	0.72%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비는 증가하고 있으나, 증가폭이 세출결산액 증가폭보다 상대적으로 작아 그 중

기본경비가 차지하는 비율은  2015년 이후 꾸준히 감소 추세에 있습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 포항시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 590m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

포항시 공공청사 보유 면적	포항시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
18,508	19,098	△590

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2019년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	1,756,994	159,392	9.07%
인건비		125,124	7.12%
직무수행경비		3,698	0.21%
포상금		5,897	0.34%
연금부담금 등		24,674	1.40%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액(A)	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994
인건비(B)	133,845	137,777	144,319	154,646	159,392
인건비비율(B/A)	12.2%	11.3%	10.27%	10.0%	9.07%

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,756,994	1,044	0.06%
기관운영업무추진비 (203-01)		478	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		566	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’19년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994
업무추진비	964	958	943	1,012	1,044
비율	0.09%	0.08%	0.07%	0.07%	0.06%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’19년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지 1]

5-5. 국외여비 집행현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 집행내역 [별지 2]

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2019년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,756,994	1,664	0.09%	32	52,001

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’19년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 국내여비(205-03), 국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	1,096,647	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994
의회경비	1,618	1,656	1,676	1,657	1,664
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.15%	0.14%	0.12%	0.11%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,555	51,760	52,385	51,768	52,001

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 포항시의 2019년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
40	32	1,244

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2019.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				40
1.9~1.13	경북의장협의회 의장단 공무국외여행	베트남	1(1)	4
2.21~2.25	극동러시아 거점도시 방문	러시아	1(1)	4
5.17~5.20	후쿠야마 장미축제	일본	5(2)	5
9.4~9.7	한-러지방협력포럼	러시아	8(2)	11
10.29~11.1	4차산업 투자확대를 위한 중국도시 방문	중국	6(3)	12
10.31~11.3	장강문화예술축제	중국	4(2)	4

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2019년 우리 포항시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,461	3,121	1,320	1,268	96.09%

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’19년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2015	2016	2017	2018	2019
대상인원 (A)(명)	2,081	2,168	2,242	2,523	2,461
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	2,927	3,010	2,984	3,341	3,121
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,244	1,244	1,244	1,290	1,320
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,407	1,388	1,331	1,324	1,268
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	113.07	111.61	106.99	102.66	96.09

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2019년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	227,221	73,720	32.44%
시설비 (401-01)	224,169	73,365	32.73%
감리비 (401-02)	2,733	267	9.77%
시설부대비 (401-03)	301	88	29.23%
행사관련시설비 (401-04)	18	-	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액 (A)	104,245	103,839	167,094	175,667	227,221
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	16,566	22,483	25,448	39,463	73,720
비율(B/A)	15.89	21.65	15.23	22.46	32.44

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 포항시의 2019회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2019년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			3,300	3,100	3,100	3,100
제1금고	대구은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	3,000	3,000 (당초)	3,000	3,000 (‘18.1월)
제2금고	농협은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	300	100 (당초)	100	100 (‘19.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2019년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
자치 행정과	시승격 70주년 기념사업	일반공공행정	일반 행정	시설비	3,000	-	3,000	‘20년 재편성 (종합운동장 전광판 교체)
교육청소년과	(재)포항시장학회 출연금	사회 복지	노인· 청소년	출연금	100	100	-