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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 포항시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,162,878	12,130	0.56%
일반운영비		3,760	0.18%
여 비		7,054	0.33%
업무추진비		899	0.04%
직무수행경비		231	0.01%
자산취득비		185	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994	2,162,878
기본경비	10,364	11,497	12,661	12,606	12,130
비율	0.85%	0.82%	0.82%	0.72%	0.56%

기본경비 연도별 변화

☞ 기본경비가 지난해에 비하여 소폭 감소하였고, 세출결산액은 증가하여 세출결산액 대비 기본경비가 차지하는 비율이 크게 감소하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
19,098	18,508	0	4,713	4,707	0	132	127	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 포항시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	2,162,878	164,478	7.6%
인건비		130,402	6.03%
직무수행경비		3,857	0.18%
포상금		6,461	0.3%
연금부담금 등		23,759	1.1%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994	2,162,878
인건비(B)	137,777	144,319	154,646	159,392	164,478
인건비비율(B/A)	11.3%	10.27%	10%	9.07%	7.6%

인건비 연도별 변화

☞ 지난해 대비 세출결산액 증가율이 인건비 증가율보다 커 2020년도 인건비 비율이 감소하였음

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 포항시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	2,162,878	1,024	0.05%
기관운영업무추진비 (203-01)		462	0.02%
시책추진업무추진비 (203-03)		562	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994	2,162,878
업무추진비	958	943	1,012	1,044	1,024
비율	0.08%	0.07%	0.07%	0.06%	0,05%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역 [별지 1]

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				29.5
2020.1.8.~ 2020.1.12.	미래전략산업 육성 및 지속가능 발전을 위한 중국 선진도시 방문	중국	13	25
2020.1.8.~ 2020.1.12.	이차전지 등 신성장산업 중국 선도도시 방문	중국	1	1.8
2020.1.16~ 2020.1.20.	재난도시간 공감네트워크 국제교류	일본 후쿠시마현 이와시키	2	2.7	단체장

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 포항시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
2,162,878	1,656	0.08%	32	51,745

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	1,219,441	1,404,972	1,546,156	1,756,994	2,162,878
의회경비	1,656	1,676	1,657	1,664	1,656
의원 정수	32	32	32	32	32
세출대비 의회경비 비율	0.14%	0.12%	0.11%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	51,760	52,385	51,768	52,001	51,745

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 포항시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
27	32	853

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
1.8.~1.12.	미래전략사업 육성을 위한 중국선진도시 방문	중국	14(3)	27

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 포항시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
2,530	4,224	1,330	1,669	125.52%

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’20년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	2,168	2,242	2,523	2,461	2,530
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	3,010	2,984	3,341	3,121	4,224
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,244	1,244	1,290	1,320	1,330
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,388	1,331	1,324	1,268	1,669
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	111.61	106.99	102.66	96.09	125.52

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 2020년부터 건강검진비 및 단체보험료가 맞춤형복지제도 시행경비 내에서 통합 운영 되므로 비용이 증가함

5-9. 연말지출 비율

우리 포항시에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	184,424	50,485	27.37%
시설비 (401-01)	181,767	50,284	27.66%
감리비 (401-02)	2,492	164	6.6%
시설부대비 (401-03)	148	37	24.89%
행사관련시설비 (401-04)	18	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	103,839	167,094	175,667	227,221	184,424
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,483	25,448	39,463	73,720	50,485
비율(B/A)	21.65%	15.23%	22.46%	32.44%	27.37%

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 포항시의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			3,300	100
제1금고	대구은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	3,000	-	3,000	3,000(‘18.2월)
제2금고	농협은행	‘18.01.01~ ’20.12.31.	300	100 (당초)	300	100(‘18.1월) 100(‘19.1월) 100(‘20.1월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
교육청소년과	(재)포항시장학회 출연금(3-3년차)	사회복지	노인· 청소년	출연금	100	100	-
새마을체육과	포항 종합운동장 전광판 교체	문화 및 관광	체육	시설비	3,000	3,000	-