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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 포항시는 본 회계연도의 ‘함께하는 변화, 도약하는 포항’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(18개)-정책사업목표(120개)-단위사업(221개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 120개의 정책사업목표와 221개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

포항시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성
계	18	120	221	12	148	58	2,782,465	2,586,457	196,008
정책기획관	1	1	5	0	5	0	1,213	6,074	-4,860
홍보담당관	1	1	4	0	3	1	3,853	3,506	347
감사담당관	1	1	1	0	1	0	326	345	-19
일자리경제실	1	19	29	2	19	7	414,918	387,892	27,026
복지국	1	13	16	2	11	3	791,269	790,710	559
환경국	1	9	24	0	22	2	183,326	182,393	933
도시해양국	1	18	31	0	17	12	211,210	151,809	59,400
행정안전국	1	17	26	3	14	9	265,830	196,516	69,314
지진특별지원단	1	5	6	0	6	0	237,483	294,677	-57,194
남구보건소	1	3	7	1	3	3	26,908	20,875	6,033
북구보건소	1	3	8	2	3	3	28,480	19,610	8,870
농업기술센터	1	6	16	0	12	4	124,438	120,332	4,106
건설교통사업본부	1	7	18	0	13	5	190,304	182,225	8,079
맑은물사업본부	1	2	3	0	0	3	67,397	44,550	22,846
푸른도시사업단	1	8	11	0	9	2	108,502	75,995	32,507
평생학습원	1	5	11	2	5	4	19,022	13,574	5,449
사업소	1	1	2	0	2	0	360	311	49
의회사무국	1	1	3	0	3	0	3,555	2,664	890
남구 본청	0	0	0	0	0	0	35,651	32,325	3,326
남구 읍면동	0	0	0	0	0	0	12,322	11,845	476
북구 본청	0	0	0	0	0	0	43,817	36,603	7,214
북구 읍면동	0	0	0	0	0	0	12,282	11,626	656

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

- 2022회계연도 세입세출 결산서(https://www.pohang.go.kr/pohang/2627/subview.do)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2021년	2022년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	9,111,387	9,909,872	798,486	14,491,482
부채 총계	542,422	570,920	28,498	346,881
비용 총계	2,287,979	2,404,449	116,470	2,425,236
수익 총계	2,422,085	2,799,732	377,647	2,781,780

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요.

- 2022회계연도 세입세출 결산서 (https://www.pohang.go.kr/pohang/2627/subview.do)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 포항시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2022회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘23.12. 예정)

9-4. 재정분석 결과

▸ 2022회계연도 재정운영에 대한 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘23.12. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황 : 해당없음

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 포항시의 2022년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	318,568	306,266	96.14
양성평등정책추진사업	4,468	4,071	91.12
성별영향분석평가사업	309,607	297,897	96.22
자치단체 특화사업	4,493	4,299	95.67

▸ 2022년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

- 2022회계연도 세입세출 결산서(https://www.pohang.go.kr/pohang/2627/subview.do)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 포항시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2022년(A)	131	10,624,698	95	10,363,213	8,465,113	36	261,484	231,484
2021년(B)	124	7,847,997	87	7,702,916	7,375,712	37	145,080	145,080
증감(A-B)	7	2,776,701	8	2,660,297	1,089,401	△1	116,404	86,404

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2022년에 개최한 모든 행사·축제 현황 [별지 5]

2022회계연도 행사·축제별 원가회계정보 [별지 6]

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표 [별지 7]

9-8. 청사신축 원가회계 정보 : 해당없음

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 포항시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
4,621	423,012	3,134	127,685	67.82%	30.18%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2018	2019	2020	2021	2022
수의계약 실 적	건수	3,344	3,217	3,423	2,869	3,134
	금액	116,007	106,464	129,667	115,793	127,685

※ G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
포항시	체육시설	야구장	포항야구장	2013.01.25.	7,352	235,752
포항시	체육시설	수영장	장량국민 체육센터	2019.02.25.	2,836	17,403
포항시	문화시설	문화예술회관	포항문화 예술회관	1995.03.20.	12,944	31,988
포항시	문화시설	박물관	귀비고	2018.06.03.	1,392	82,637
포항시	문화시설	박물관	새천년기념관	2009.10.04.	5,101	5,447
포항시	복지시설	종합사회 복지관	뱃머리 평생교육관	2013.07.20.	12,760	54,064
포항시	문화시설	공립도서관	포항시립포은중앙도서관	2015.07.29	9,812	6,815
포항시	문화시설	미술관	포항시립 미술관	2009.12.22	5,658	8,008
포항시	기타시설	기타시설	포항구룡포 과메기문화관	2016.05.30.	7,678	5,071

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간 이용 인원	자산가치 변동현황					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부 가액	내용 연수
포항 야구장	위탁	11	43,151	31,700	786	3,340	28,099	40	830	80	△750
장량국민 체육센터	위탁	23	139,414	22,700	424	2,345	14,600	40	1,548	559	△989
포항문화 예술회관	위탁	17	55,998	28,100	703	14	179	40	938	14	△924
귀비고	위탁	6	394,377	10,000	250	1,011	5,401	40	451	95	△356
새천년 기념관	직영	9	20,729	11,761	294	3,553	8,208	40	496	30	△466
뱃머리 평생교육관	직영	27	210,000	29,900	747	7,038	22,853	40	509	57	△452
포항시립 포은중앙 도서관	직영	25	1,494,443	24,000	583	5,218	18,094	40	2,064	41	△2,023
포항시립 미술관	직영	16	360,493	15,252	350	4,204	11,048	40	3,348	7	△3,341
포항구룡포 과메기 문화관	직영	6	173,906	15,338	382	1,385	13,904	40	66	26	△40

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’22.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
0	5	0	0	5	0	0	5	5	5	0	0

9-12. 조정교부금 교부 실적 : 해당없음

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

기초자치단체로 해당이 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2022년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.5%입니다.

※ 특·광역 64.5%, 기초(세종, 제주 포함) 55.6%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
14,227	6,978	49.04

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과  : 해당없음

우리 포항시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.